Budgetopfølgning ultimo august 2026

Sagsfremstilling

Denne sag omhandler den månedlige budgetopfølgning for de centrale områder under Ældre- og Sundhedsudvalget.
Budgetopfølgning
I nedenstående diagram ses resultatet af budgetopfølgningen for august 2026 for udvalgets område:

Budgetopfølgningen ultimo august for de centrale budgetområder under Ældre- og Sundhedsudvalget viser et samlet mindre forbrug på 0,4 mio. kr., hvor der ved den seneste opfølgning var en forventning om et mindre forbrug på 1,3 mio. kr. Derved er resultatet forværret med 0,9 mio. kr.

Der er følgende bemærkninger til budgetopfølgningen:

• Budgettet til Helhedspleje/visiterede timer er forværret med 0,4 mio. kr. Ændringen skyldes primært flere udgifter til borgere, som har behov for hjælp til respiration. Finansieringen er delt mellem regionen og kommunen.

• Mellemkommunale betalinger (køb og salg af hjemmehjælp eller ophold i plejebolig): For det aktuelle antal borgere fra/i andre kommuner, er der foretaget en vurdering af udgiften for 2026, som medfører en forbedring på 0,6 mio. kr. Udviklingen skyldes tilgang af borgere fra andre kommuner.
Området er aktivitetsstyret, og administrationen følger derfor udviklingen månedligt om det aktuelle niveau. Der må forventes naturlige udsving i prognosen i takt med ændringer i antallet af borgere og sager.

• Hjælpemidler er forværret med 1,4 mio. kr. Udviklingen skyldes primært stigende udgifter til genbrugshjælpemidler.
Antallet af borgere er steget med 7,3% sammenlignet med 2025, mens den gennemsnitlige udgift pr. borger er på samme niveau som i 2025.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Inklusiv de decentrale enheder ser den samlede budgetopfølgning ultimo august 2026 for Ældre- og
Sundhedsudvalget således ud:

Den aktuelle forventning hos de decentrale enheder er et samlet merforbrug på 9,9 mio. kr. Forbedringen ses primært hos helhedsplejen.
Viden & Strategi, Økonomi har ikke yderligere bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Ældre- og Sundhedsudvalget, at

• budgetopfølgningen tages til efterretning

Beslutning

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.