Besluttet 16. september, Børne- og Familieudvalget, Ringkøbing-Skjern
Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 på Børne- og Familieudvalgets område
Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager opfølgningen til efterretning.
Kort fortalt
- Hvem
- Børne- og Familieudvalget, Ringkøbing-Skjern Kommune
- Hvornår
- Onsdag 16. september 2026
- Status
- Besluttet. Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Sagsfremstilling
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 på Børne- og Familieudvalgets område udviser et forventet merforbrug på 1,5 mio. kr.
Det samlede merforbrug fordeler sig på:
• Dagtilbud og Undervisning - mindreforbrug på 4,57 mio. kr.
• Børn og Familie - merforbrug på 6,09 mio. kr.
Dagtilbud og Undervisning
Beløb i hele 1.000 kr.
- = merindtægt/mindre forbrug
+ = mindre indtægt/merforbrug
Korrigeret
budget
2026 ekskl. overførsler
Forventet regnskab 2026
Afvigelse
Afvigelse
sidste måned
Dagtilbud og Undervisning - central
232.420
227.851
-4.569
-4.569
Undervisning
Specialundervisning/støtte
12.099
12.099
0
0
*STU, FGU og KUI
28.439
26.239
-2.200
-2.200
Fri- og efterskoler + 10. kl. UCRS
91.700
91.700
0
0
Fælles udgifter/indtægter
21.828
20.978
-850
-850
Dagtilbud
Dagtilbud/SFO - flere/færre børn
-45.440
-45.540
-100
-100
Private tilbud - flere/færre børn
55.290
55.290
0
0
Dagplejen
34.401
35.282
881
881
Fælles udgifter/indtægter
10.231
7.931
-2.300
-2.300
Undervisning/dagtilbud
Mellemkommunal - almen
4.110
4.110
0
0
Befordring - special
19.762
19.762
0
0
Dagtilbud og Undervisning - Decentrale enheder
713.854
706.667
-7.186
-7.186
Dagtilbud og Undervisning i alt
946.274
934.518
-11.755
-11.755
*STU = Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, FGU - Forberedende GrundUddannelse, KUI - den Kommunale UngeIndsats.
Børn og Familie
Beløb i hele 1.000 kr.
- = merindtægt/mindre forbrug
+ = mindre indtægt/merforbrug
Korrigeret
budget
2026 ekskl. Overførsler
Forventet
regnskab
2026
Afvigelse
Afvigelse
sidste måned
Børn og Familie - central
135.758
141.853
6.095 5.969
Anbringelser
110.854
116.437
5.583
5.085
Investeringsstrategi
-8.850
8.850
8.850
Central refusionsordning SDE
-13.586
-25.550
-11.964
-11.964
Øvrige foranstaltninger
4.382
4.317
-65
290
Forebyggende foranstaltninger
33.964
39.219
5.255
5.272
Sikrede institutioner
3.765
2.600
-1.165
-1.165
Enkeltydelser/tabt arbejdsfortjeneste
5.229
4.830
-399
-399
Børn og Familie - decentrale
110.450
112.426
1.976
1.976
Børn og Familie - i alt
245.764
253.906
8.071
8.016
Siden sidste budgetopfølgning er det samlede forbrug på de centrale konti stort set uændret.
Anbringelser er steget med 500t. kr. og forebyggende foranstaltninger er faldet med 355t.kr.
Økonomi
Viden og Strategi, Økonomi har følgende bemærkninger:
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 for det samlede Børne- og Familieudvalg ser således ud inklusiv de decentrale enheder.
Beløb i hele 1.000 kr.
- = merindtægt/mindre forbrug
+ = mindre indtægt/merforbrug
Overførsler fra 2025 til 2026
Korrigeret
budget
2026 ekskl. overførsler
Forventet
regnskab
2026
Afvigelse
Afvigelse
sidste måned
Børne- og Familieudvalget
37.964
1.192.411
1.188.797
-3.684
-3.810
Centrale
6.638
368.178
369.704
1.526
-1.400
Dagtilbud og Undervisning
6.638
232.420
227.851
-4.569
-4.569
Børn og Familie
0
135.758
141.853
6.095
5.969
Decentrale
31.326
824.233
819.093
-5.210
-5.210
Dagtilbud og Undervisning
27.253
713.854
706.667
-7.186
-7.186
Børn og Familie
4.073
110.379
112.426
1.976
1.976
Effektvurdering
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager opfølgningen til efterretning.
Beslutning
Børne- og Familieudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.
Bilag
Kilde: Ringkøbing-Skjern Kommune, Børne- og Familieudvalget, referat fra mødet onsdag 16. september 2026, punkt 6. Læs den originale sag hos kommunen.