Budgetopfølgning pr. 31. august 2026, Plan- og Trafikudvalget

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 for Plan- og Trafikudvalgets driftsområde til orientering. Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2026 eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.
Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 1,408 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,230 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning.
Den månedsvise udvikling fremgår af nedenstående oversigt:

Budgetopfølgningen fordeler sig således:

Natur, Land og Vand:
Her er det forventede regnskab forbedret med 0,73 mio. kr. Dette skyldes at gearingspuljen, stipuljen og imødekommenhedspuljen forventes ikke anvendt fuldt ud.
Havne:
Der er i Ringkøbing konstateret færre indtægter fra autocampere. Dette betyder at der nu forventes et samlet mindre forbrug på 0,1 mio. kr. De færre indtægter skyldes formentligt renoveringen af havnen, hvor pladsen til autocampere har været anvendt i forbindelse hermed.

Beredskab:
Det forventede resultat er uændret og det forventede merforbrug på 0,938 mio. kr. finansieres af et forventet akkumuleret mindre forbrug, der er overført til 2026.
Trafik og Vej:
Der forventes et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. Det samlede forventede merforbrug skyldes:

• Vejplanlægning: Der forventes nu et mindre forbrug på 0,150 mio. kr. Der er tidligere forventet et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. idet der er afsat 0,6 mio. kr. til analyse og strategi for omstilling af Vej & Park til en grøn og bæredygtig driftsenhed. De 0,6 mio. kr. der er finansieret af overførte midler. Arbejdet her forventes nu først gennemført i 2027.

• Vejvedligehold: Et forventet mindre forbrug på i alt 1,2 mio. kr. på vejbelysning og afsatte driftsmidler til svingbrosprojektet i Hvide Sande.

• Vinterkonto: Et forventet merforbrug på 3,69 mio. kr. Ud fra de seneste års forbrug i sidste halvår er der indregnet 1 mio. kr. ekstra i forbrug, så det samlede merforbrug udgør de 3,69 mio. kr. Dette kan dog ændre sig afhængig af hvordan vejret forløber resten af året. Det forventede merforbrug finansieres af overførte midler fra 2025 med 2,69 mio. kr. Den sidste mio. skal findes af øvrige overførte midler.

• Kollektiv trafik: Der er samlet set afsat 33,271 mio. kr. til kollektiv trafik under MidtTrafik. Opkrævningen fra Midttrafik inkl. endelig afregning for 2025 forventes at udgøre 32,271 mio. kr. altså et mindre forbrug på 1 mio. kr. i 2026. Det bemærkes dog, at det forventede regnskab 2026 fra MidtTrafik forventes at blive 0,5 mio. kr. højere på grund af indeksstigninger og på grund af stigninger fortrinsvis på dieselpriserne. De 0,5 mio. kr. er inkl. kompensation fra Staten for stigning i dieselpriserne. Merudgiften forventes afregnet i 2027.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 31. august 2026 tages til efterretning.

Beslutning

Plan- og Trafikudvalget tog orienteringen til efterretning.