Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 på Børne- og Familieudvalgets område

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen
pr. 30. september 2026 på Børne- og Familieudvalgets område viser et samlet
forventet merforbrug på 250 t.kr.

Det samlede
merforbrug fordeler sig på:

• Dagtilbud
og Undervisning - mindreforbrug
på 5,5 mio. kr.

• Børn
og Familie - merforbrug på 5,8 mio. kr.

Dagtilbud
og Undervisning

Beløb
i hele 1.000 kr.

- = merindtægt/mindre forbrug

+ = mindre indtægt/merforbrug

Korrigeret

budget

2026 ekskl. overførsler

Forventet
regnskab 2026

Afvigelse
Afvigelse
sidste måned

Dagtilbud
og Undervisning - central

232.416
226.897
-5.519
-4.569

Undervisning

Specialundervisning/støtte
12.099
13.099
1.000
0

STU,
FGU og KUI

28.439
27.439
-1.000
-2.200

Fri-
og efterskoler + 10. kl. UCRS

91.700
92.100
400
0

Fælles
udgifter/indtægter

21.824
19.024
-2.800
-850

Dagtilbud

Dagtilbud/SFO
- flere/færre børn

-45.440
-46.940
-1.500
-100

Private
tilbud - flere/færre børn

55.290
55.290
0
0

Dagplejen
34.401
35.282
881
881

Fælles
udgifter/indtægter

10.231
7.731
-2.500
-2.300

Undervisning/dagtilbud

Mellemkommunal
- almen

4.110
4.110
0
0

Befordring
- special

19.762
19.762
0
0

Dagtilbud
og Undervisning - Decentrale enheder

713.854
705.654
-7.186
-7.186

Dagtilbud
og Undervisning i alt

946.270
932.551
-12.705
-11.755

*STU =
Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, FGU - Forberedende GrundUddannelse, KUI -
den Kommunale UngeIndsats.

Mindreforbruget for de centrale
udgifter for Dagtilbud og Undervisning forøges med 950 t.kr. siden sidste
budgetopfølgning.

Undervisning:

• På
undervisningsområdet er finansieringen af ledsagerordninger flyttet fra de
decentrale budgetter til budgettet for specialundervisning. Det betyder,
at det forventede merforbrug på ca. 1 mio. kr. ikke længere vil fremgå som
et merforbrug på de decentrale budgetter. Ved næste måneds opfølgning vil
ændringen derfor kunne ses som et tilsvarende mindre forbrug på de
decentrale budgetter.

• Det
forventede mindreforbrug
på FGU er reduceret fra 2,2 mio. kr. til ca. 1 mio. kr. Det skyldes en
højere afregning.

• På
fri- og efterskoleområdet forventes der et merforbrug, mens der samtidig
forventes et mindreforbrug
på 10. klasserne. Samlet set forventes et merforbrug på 400.000 kr.

Dagtilbud:

• Det
forventede mindreforbrug
på dagtilbud/SFO er forbedret med 1,4 mio. kr. En væsentlig årsag er, at
der er kommet flere børn i SFO'erne end forventet, hvilket medfører flere
forældrebetalinger. Derudover er udgifterne til fripladstilskud lavere end
forventet, hvilket bidrager positivt til det forventede resultat.

• Disponeringen
til øgede rengøringsudgifter på 200.000kr i 2026 er slettet fra vores
forventninger til fælles udgifter og indtægter i dagtilbudområde.

Børn
og Familie

Beløb i hele 1.000 kr.
- = merindtægt/mindre forbrug

+ = mindre indtægt/merforbrug

Korrigeret
budget
2026 ekskl.
Overførsler

Forventet
regnskab
2026
Afvigelse
Afvigelse
sidste måned

Børn og Familie - central
135.878
141.647
5.769
6.095

Anbringelser
111.356
116.022
4.666
5.583

Investeringsstrategi
-8.850
8.850
8.850

Central refusionsordning SDE
-13.586
-25.550
-11.964

Øvrige foranstaltninger
4.100
3.841
-459
-65

Forebyggende foranstaltninger
33.964
39.767
5.803
5.255

Sikrede institutioner
3.665
2.600
-1.065
-1.165

Enkeltydelser/tabt arbejdsfortjeneste
5.229
4.967
-262
-399

Børn og Familie - decentrale
110.450
112.426
1.976
1.976

Børn og Familie - i alt
246.328
254.073
7.745
8.071

Resultatet
for de centrale udgifter for Børn og Familie forventes at være 326 t.kr. bedre
end ved sidste opfølgning.

Anbringelser
forbedres med 917 t.kr., dette skyldes lavere realiserede udgifter på
eksisterende anbringelser end tidligere antaget.

Forebyggende
foranstaltninger forværres med 548 t.kr., hvilket skyldes få sager, med
eksterne leverandører, som har været i positiv udvikling forlænges.

Øvrige
foranstaltninger, sikrede institutioner og enkeltydelser/tabt
arbejdsfortjeneste bevæger sig en smule, hvilket skyldes små fremskrivninger
som forandrer sig en smule, samlet til en regulering i forventningen på 43
t.kr.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden og Strategi, Økonomi har følgende bemærkninger.
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 for det samlede Børne- og Familieudvalg ser således ud inklusiv de decentrale enheder.
Beløb i hele 1.000 kr.
- = merindtægt/mindre forbrug

+ = mindre indtægt/merforbrug

Overførsler fra 2025 til 2026
Korrigeret
budget
2026 ekskl. overførsler
Forventet
regnskab
2026
Afvigelse
Afvigelse
sidste måned

Børne- og Familieudvalget
37.964
1.192.598
1.186.624
-4.960
-3.684

Centrale
6.638
368.294
368.544
250
-1.526

Dagtilbud og Undervisning
6.638
232.416
226.897
-5.519
-4.569

Børn og Familie
0
135.858
141.647
5.769
6.095

Decentrale
31.326
824.304
818.080
-5.210
-5.210

Dagtilbud og Undervisning
27.253
713.854
705.654
-7.186
-7.186

Børn og Familie
4.073
110.450
112.426
1.976
1.976

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Børne- og Familieudvalget tager opfølgningen til efterretning.

Beslutning

Børne- og Familieudvalget tog opfølgningen til efterretning.
Fraværende: Ole Kjær

Bilag

• Udvikling i anbringelser 2026, september- ej webtilgængelig