Budgetopfølgning pr. 30. september 2026, Plan- og Trafikudvalget

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 for Plan- og Trafikudvalgets driftsområde til orientering. Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2026 eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.
Budgetopfølgningen viser et samlet mindre forbrug på 1,862 mio. kr. Det forventede resultat er dermed forbedret med 3,27 mio. kr. i forhold til sidste opfølgning.
Den månedsvise udvikling fremgår af nedenstående oversigt:

Budgetopfølgningen fordeler sig således:

Natur, Land og Vand:
Der forventes et samlet mindre forbrug på 1 mio. kr. Dette skyldes fortrinsvis, at gearingspuljen, stipuljen og imødekommenhedspuljen ikke anvendes fuldt ud.
Havne:
Der er i Ringkøbing konstateret færre indtægter fra autocampere. Dette betyder at der nu forventes et samlet mindre forbrug på 0,1 mio. kr. De færre indtægter skyldes formentligt renoveringen af havnen, hvor pladsen til autocampere har været anvendt i forbindelse hermed.

Beredskab:
Det forventede resultat er uændret og det forventede merforbrug på 0,938 mio. kr. finansieres af et forventet akkumuleret mindre forbrug, der er overført til 2026.
Trafik og Vej:
Der forventes et samlet mindre forbrug på 1,7 mio. kr. hvilket er en forbedring på 3 mio. kr. Administrationen har på baggrund af tidligere udmelding om overholdelse af kommunens serviceramme set på om der er større projekter, der kan komme i betragtning som anlægsprojekter. Det vurderes, at der kan findes reinvesteringsprojekter på vejbelysning for 1 mio. kr. og større vejveligeholdelseprojekter for 2 mio. kr. Projekterne finansieres af overførte driftsmidler og vil dermed ikke belaste servicerammen. Det samlede forventede mindre forbrug fremgår nedenfor:

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at budgetopfølgningen pr. 30. september 2026 tages til efterretning.

Beslutning

Plan- og Trafikudvalget tog budgetopfølgningen til efterretning.
Fraværende: Ole Kjær