Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2021

Indstilling

Direktionen indstiller,
1. at anlægsregnskabet for Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2021 godkendes
2. at mindreforbruget på 526.663 kr. tilføres puljen for vedligeholdelsesefterslæb
kommunale skoler 2027
Sagsgang:
BY

ØK

ABU

BFU

SUU

SKFU ULBTM ÆSSU

Sagsfremstilling

Med pulje 2021 er 7 delprojekter og akutte projekter udført og afsluttet. Det drejer sig fx om
udskiftning af vindueslanternen på Campusskolen, ventiler vand/varme på Dagmarskolen,
udskiftning af belysning på Kildeskolen, renovering af kloaksystem og kælder på
Nordbakkeskolen, omfugning af skorstene på Søholmskolen, udskiftning af belysning på
Valdemarskolen, udskiftning af ventilation på Vigersted Skole, samt er akutmidlerne anvendt til
spuling af rørledninger, rensning af gennemløbsbrønde og der er udført tv-inspektion på
lokationer.
Der er et mindreforbrug på 526.663 kr. der skyldes, at sikringen af lanterner på Campusskolen
er udført billigere end forudsat. Mindreforbruget tilføres anlægspuljen til
vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2027.

Delprojekter

Udgifter i
kr.

Campusskolen, vinduer lanternen

Dagmarskolen, ventiler vand/varme

Kildeskolen, udskiftning til LED Lys

Nordbakkeskolen, kloaksystemt + renovering af kælder

Søholmskolen, om fugning skorstene

Valdemarskolen, udskiftning til LED lys

Vigersted Skole, udskiftning af ventilation

Akut genopretning 2021, spuling af rørledninger og udført tv-inspektion på
lokationer

I alt

Byrådet har på deres møde den 11. januar 2021 godkendt en anlægsbevilling på 5,5 mio. kr. til

Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2021.
Regnskabet afsluttes nu fordi ventilation på Vigersted Skole først er afsluttet i 2025. Der har
været afholdt 1. årsgennemgang på de enkelte sager.
Anlægsregnskaber med en bevilling på 2 mio. kr. og derover skal fremlægges i et selvstændigt
dagsordenspunkt jf. kasse- og regnskabsregulativet. I henhold til kasse- og
regnskabsregulativet skal mindreforbruget i en anlægspulje tilføres puljen til samme formål.

Politisk handlerum
Godkendes anlægsregnskabet ikke kan anlægget for vedligeholdelsesefterslæb kommunale
skoler 2021 ikke afsluttes og mindreforbruget kan ikke tilføres anlægspuljen for
vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2027.
Der kan vælges at ændre Kasse- og regnskabsregulativet, hvis midlerne skal tilgå kassen, men
det vil udhule muligheden for at lave de opgaver som pengene oprindeligt var afsat til.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at regnskabet giver et retvisende billede af forbruget på
anlægget. Det er også administrationens vurdering, at renoveringerne er udført efter bedste
byggeskik.

Inddragelse og høring
Ingen.

Økonomi

Der er afsat og bevilget 5.529.290 kr. til udgifter til Vedligeholdelsesefterslæb kommunale
skoler 2021. Der er forbrugt i alt 5.002.627 kr., se bilag. Der er et mindreforbrug på 526.663 kr.
der foreslås tilført anlægspulje for Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2027.

Beslutning

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der ønskes et sag med en status på
vedligeholdelsespuljerne ved afslutning af året og løbende fremefter.

Indhold

om høring
Orientering

x

x

x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ABU= Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget,
BFU=Børne- og Familieudvalget, SUU=Skole- og Undervisningsudvalget, SKFU=Sport-,

Kultur- og Fritidsudvalget, ULBTM=Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø, ÆSSU=Ældre-,
Social- og Sundhedsudvalget