Godkendelse af anlægsregnskab for vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2022

Indstilling

Direktionen indstiller,
1. at anlægsregnskabet for Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2022 godkendes
2. at mindreforbruget på 1.527.486 kr. tilføres puljen for vedligeholdelsesefterslæb
kommunale skoler 2027
Sagsgang:
BY

ØK

ABU

BFU

SUU

SKFU ULBTM ÆSSU

Sagsfremstilling

Med pulje 2022 er 6 delprojekter og akutte projekter udført og afsluttet. Det drejer sig fx om
udskiftning af stempler under hæve/sænkepladen i varmtvandsbassin og opretning af
bassinkanten på varmtvandsbassinet på Byskovskolen afd. Asgård, udskiftning af hegn mod
Vestervej på Dagmarskolen, udskiftning af vinduer og reparation af betonrem på
Aulabygningen på Valdemarskolen, udskiftning af ventilationsanlæg i indskoling på Vigersted
Skole. For akutmidlerne er der udført udbedring af vandskade i Gyrsinge Børnehave,
delvissanering af konstruktioner i svømmehal, ekstra skimmelrengøring og udbedring af ATpåbud for skimmel og fugt på Valdemarskolen.
Der er et mindreforbrug på 1.527.486 kr. der skyldes, at reparation af murværk på Åmarken ikke blev
udført, ventilationsanlægget i Dagmarskolens tandklinik ikke blev udskiftet samt af betonreparationer og
udskiftning af vinduer på Valdemarskolen blev udført for et mindre beløb end forudsat. Mindreforbruget
tilføres anlægspuljen til vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2027.

Delprojekter

Udgifter i
kr.

Byskovskolen afd. Asgård, genopretning af bassinkant

Byskovskolen, afd. Asgård, udskiftning af stempler

Dagmarskolen, udskiftning af hegn

Valdemarskolen, rep. af beton rem

Valdemarskolen, udskiftning af vinduer

Vigersted Skole, udskiftning af ventilation

Akut genopretning 2022, udbedring af vandskade og
asbestsanering

på Valdemarskolen
I alt

Byrådet har på deres møde den 9. maj 2022 godkendt en anlægsbevilling på 7,89 mio. kr. til
Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2022.
Regnskabet afsluttes nu fordi udskiftning af asbesttag på Vigersted Skoles indskoling først er

afsluttet i 2025. Der har været afholdt 1. årsgennemgang på alle projekterne.
Anlægsregnskaber med en bevilling på 2 mio. kr. og derover skal fremlægges i et selvstændigt
dagsordenspunkt jf. kasse- og regnskabsregulativet. I henhold til kasse- og
regnskabsregulativet skal mindreforbruget i en anlægspulje tilføres puljen til samme formål.

Politisk handlerum
Godkendes anlægsregnskabet ikke kan anlægget for vedligeholdelsesefterslæb kommunale
skoler 2022 ikke afsluttes og mindreforbruget kan ikke tilføres anlægspuljen på
vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2027.
Der kan vælges at ændre Kasse- og regnskabsregulativet, hvis midlerne skal tilgå kassen, men
det vil udhule muligheden for at lave de opgaver som pengene oprindeligt var afsat til.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at regnskabet giver et retvisende billede af forbruget på
anlægget. Det er også administrationens vurdering, at projekterne er udført
håndværksmæssigt korrekt.

Inddragelse og høring
Ingen.

Økonomi

Der er afsat og bevilget 7.890.000 kr. til udgifter til Vedligeholdelsesefterslæb kommunale
skoler 2022. Der er forbrugt i alt 6.362.514 kr., se bilag. Der er et mindreforbrug på 1.527.486
kr. der foreslås tilført anlægspulje for Vedligeholdelsesefterslæb kommunale skoler 2027 – jfkasse- og regnskabsregulativet.

Beslutning

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der ønskes et sag med en status på
vedligeholdelsespuljerne ved afslutning af året og løbende fremefter.

Indhold

om høring
Orientering

x

x

x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ABU= Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget,
BFU=Børne- og Familieudvalget, SUU=Skole- og Undervisningsudvalget, SKFU=Sport-,
Kultur- og Fritidsudvalget, ULBTM=Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø, ÆSSU=Ældre-,
Social- og Sundhedsudvalget