Godkendelse af anlægsregnskab for etablering af samlet tandklinik

Indstilling

Direktionen indstiller,
1. at anlægsregnskabet for etablering af samlet tandklinik godkendes
2. at mindreforbruget på 2.335.424 kr. tilføres anlægsfonden.
Sagsgang:
BY

ØK

ABU

BFU

SUU SKFU ULBTM ÆSSU

Sagsfremstilling

Der er indrettet en samlet tandklinik på Nørretorv med 12 klinikker. Til klinikken er indkøbt

moderne udstyr og instrumenter samt møbler til venteværelse og personalerum, kontorer og
omklædningsrum. Der er også indkøbt en ankomstscanner så patienterne selv kan scanne sig
ind ved ankomst og personalet kan se det med det samme på klinikkerne. Klinikken er taget i
brug og anlægget kan afsluttes.
Regnskabet afsluttes nu da tilskud fra staten er modtaget og de sidste mangler med indretning
er udført.
Der er et mindreforbrug på 2.335.424 kr. der skyldes billigere priser på tandlægestole og
inventar, og at man havde forudsat at bygge selv, derved er der ikke brugt udgifter til
projektering.
Anlægsregnskaber med en bevilling på 2 mio. kr. og derover skal fremlægges i et selvstændigt
dagsordenspunkt jf. kasse- og regnskabsregulativet. I henhold til kasse- og
regnskabsregulativet skal mindreforbruget i en anlægsbevilling tilføres anlægsfonden.

Politisk handlerum
Godkendes anlægsregnskabet ikke kan anlægget for etablering af samlet tandklinik ikke
afsluttes og mindreforbruget kan ikke tilføres anlægsfonden.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at regnskabet giver et retvisende billede af forbruget på
anlægget. Det er også administrationens vurdering, at kommunen med indretning af en samlet
tandklinik med i alt 12 klinikker, har fået et større kapacitet hvor de kan behandle flere patienter
af gangen med moderne og funktionelt udstyr.

Inddragelse og høring
Ingen.

Økonomi

Der er afsat og bevilget 8.815.000 kr. til udgifter til etablering af samlet tandklink og 795.000 kr.
til indtægter til udvidelse af tandplejen. Der er forbrugt i alt 6.284.032 kr. i udgifter og modtaget
599.456 kr. i indtægter, se bilag. Der er et mindreforbrug på 2.335.424 kr. der tilføres
anlægsfonden.
Anlægsfonden har en saldo pr. 31. august 2026 på -2.492.982 kr. Jf. kasse- og
regnskabsregulativet kan anlægsfonden have et træk på 5 mio. kr.

Beslutning

Anbefales godkendt med en bemærkning om, at der ønskes et sag med en status på
vedligeholdelsespuljerne ved afslutning af året og løbende fremefter.

Indhold

om høring
Orientering

x

x

x

BY=Byråd, ØK=Økonomiudvalg, ABU= Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget,
BFU=Børne- og Familieudvalget, SUU=Skole- og Undervisningsudvalget, SKFU=Sport-,
Kultur- og Fritidsudvalget, ULBTM=Udvalget for Land og By, Teknik og Miljø, ÆSSU=Ældre-,
Social- og Sundhedsudvalget