Budget 2027-2030, fagudvalgsdrøftelser

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at
1. forslag til råderumsbidrag drøftes, og
2. udvalget beslutter hvilke råderumsforslag der sendes videre til budgetforhandlingerne

Beslutningskompetence
Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede med budgettidsplanen for budget 2027-2030, at der igangsættes
et råderumsarbejde, hvor alle fagudvalg skal udpege råderumsforslag, der skal sendes videre
til budgetforhandlingerne. Råderumsforslagene har til formål at kunne bringe budgettet i
balance, hvis budgetudfordringerne efter en økonomiaftale fortsat er gældende.
Forvaltningen vil på mødet præsentere råderumsforslag til drøftelse og beslutning i udvalget.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026. Sagen vedrører budgetlægningen
for 2027-2030, som besluttes i byrådet i oktober 2026.

Beslutning

Følgende sammensætning af råderumsforslag for i alt 9,2 mio.kr. blev sendt til
afstemning:
1. Jobhuset – Lynghøjsøerne 0,55 mio.kr.
2. Socialområdet – CAS biler 0,06 mio.kr.
3. Socialområdet – CAS serviceniveau, samtaler mv. 0,18 mio.kr.
4. Socialområdet – sundhedscafé handicapområdet 0,2 mio.kr.
5. Integration – tolkning 0,5 mio.kr.
6. Integration – beskæftigelsesrettede aktiviteter og åben rådgivning 1,2 mio.kr.
7. Integration – social vicevært i midlertidig indkvartering 0,4 mio.kr.
8. Kultur- og Integrationspuljen 0,3 mio.kr.
9. Personlige tillæg 1,0 mio.kr.
10. Rådgivning og Visitation – kvindekrisecenter 0,3 mio.kr.
11. Konsulent på handicapområdet 0,7 mio.kr.
12. Kvalitetsorganisering – socialområdet 0,7 mio.kr.
13. Lukning af bofællesskabet VIBO 1,56 mio.kr.
14. Reduktion af vikarudgifter 0,20 mio.kr.
15. Reduktion af Makers Corner 1,35 mio.kr.

For stemte: A, C, F, V og Ø
Imod stemte: L og O

Dermed blev forslaget besluttet.

O og L kan ikke tilslutte sig forslagene 1,3,6,7,10 og ønsker i stedet forslag om en fuld
lukning af Makers Corner.

Fremstilling