Budget 2027 - 2030 - afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalg

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at
1. driftsbudgettet, herunder takstforslag og øvrige ændringsforslag oversendes til 1. behandlingen
2. prioritering af råderumsforslagene drøftes og forslagene oversendes til 1. behandlingen
3. anlægsbudgettet. dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag oversendes til
1. behandlingen

Beslutningskompetence
Beskæftigelses- og Socialudvalget

Sagsfremstilling

De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter
udvalgenes drifts- og anlægsbudget.
Drøftelserne omfatter forslag til løsning af eventuelle budgetudfordringer på udvalgets område,

finansiering af eventuelle udvidelsesønsker, der understøtter, at udvalget overholder sin budgetramme
samt forslag til opfyldelse af udvalgets måltal i råderumsarbejdet.
Den sene regeringsdannelse efter folketingsvalget i foråret bevirkede, at økonomiaftalen blev indgået lidt
senere end normalt, men kommunens oprindelige budgettidsplan forventes overholdt.

Beskæftigelses- og Socialudvalgets samlede budgetramme i 2027 udgør 2.040,5 mio. kr. i
nettodriftsudgifter samt et anlægsniveau jf. Strategisk Anlægsplan på 24,7 mio. kr. Hertil
kommer 0,8 mio. kr. i lov- og cirkulæreprogram samt 44,0 mio. kr. i konjunkturvurdering.
Særlige forhold vedrørende Beskæftigelses- og Socialudvalget:
På møde i juni 2026 blev udvalget præsenteret for budgetmodellens prognose for forventet
udgiftsudvikling i 2027. Budgetmodellen viser en forventet stigning i pris og aktivitet i 2027 på
samlet 17,7 mio. kr.
Beskæftigelses- og Socialudvalget har som en del af byrådets vision ”Velfærds skaber vi
sammen” investeret 18 mio.kr. i omstilling af kernevelfærd: "Borgernes Vej" ved at sam- og
nytænke indgange- og indsatser på tværs af social- beskæftigelses- og sundhedsområdet,
styrke brobygning til civilsamfund og erhvervsliv og etablere social henvisning som en tidligt
forebyggende indsats. Investeringen er indarbejdet i budget 2027-2030.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, da den vedrører budgetlægningen for 20272030.

Beslutning

Ad. 1: Godkendt. Udvalget oversender forslag til udvidelsesblok til budgetforhandlingerne
vedr. prognosticerede aktivitets- og prisstigninger på voksen-socialområdet på 17,7
mio.kr.
Ad. 2: Drøftet. Forslagene oversendes.
L og O kan ikke tilslutte sig følgende råderumsforslag: Jobhuset – Lynghøjsøerne;
Socialområdet – CAS serviceniveau; Integration – beskæftigelsesrettede aktiviteter og
åben rådgivning; Integration – social vicevært; Rådgivning og Visitation –
kvindekrisecenter. De oversender i stedet forslag om en fuld lukning af Makers Corner.
Ad. 3: Godkendt.

Fremstilling