Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2026

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 30. april, 30. juni
og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I
budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens
serviceområder set i forhold til det korrigerede budget og servicerammen. Hvis der er tale om et forventet
merforbrug, vil finansiering heraf fremgå af budgetopfølgningen.
I det følgende gennemgås Beskæftigelses- og Socialudvalgets forventede regnskab.
Bevillingsoverholdelse
Udvalgets samlede bevilling udgør 1.986,3 mio. kr. og med et forventet regnskab på 1.999,6 mio. kr.
forventes udvalget at overskride bevillingen med et samlet merforbrug på 13,3 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget, jf. figur 1. Den forventede overskridelse er under overførselsudgifter på 15,8 mio. kr.
På udvalgets samlede serviceramme forventes mindreforbrug på 2,5 mio. kr. som følge af merindtægter
på Integrationsområdet.

Socialområdet
På Voksensocialområdet forventes budgetoverholdelse på servicerammen. Der ses som forventet i
budgettet stigende udgifter på botilbudsområdet og på særligt dyre sager. Der er arbejdes systematisk
med tæt opfølgning i dyre sager for at sikre progression, forhandling af priser, opfølgning på målgruppe
og øget flow i midlertidige botilbud for at sikre budgetoverholdelse.
Budgettet for statsrefusion for særligt dyre sager og hjemløseindsatsen forventes overholdt.
På Øvrige overførselsindkomster forventes et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. på grund af mindreudgifter til
personlige tillæg og boligsikring.
Beskæftigelsesområdet
På beskæftigelsesområdet forventes der mindreforbrug på serviceudgifter på 2,5 mio. kr. og merforbrug
på indkomstoverførsler på 18,2 mio. kr. Samlet på beskæftigelsesområdet forventes således et
merforbrug på 15,7 mio. kr.
Nedenfor forklares de væsentligste afvigelser.
På Integrationsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 2,3 mio. kr., der vedrører mindreforbrug på
midlertidige boliger, hvilket ikke er ikke omfattet af budgetgarantien samt merforbrug på
introduktionsprogram, og introduktionsforløb og løntilskud mv., som er omfattet af budgetgarantien.
På Førtidspension forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., der vedrører et forventet merforbrug til
førtidspension på 0,2 mio. kr. og et forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende seniorpension.
Området er omfattet af budgetgarantien.
På området for Forsikrede ledige forventes et merforbrug på 23,9 mio. kr., som skyldes at der ventes et
højere antal helårspersoner svarende til 1.079 mod budgetteret 944. Området er omfattet af
budgetgarantien.
På området for Sygedagpenge og fleksjob forventes samlet et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. På

fleksjobområdet forventes et merforbrug svarende til 1,7 mio. kr. På sygedagpengeområdet har indsatsen
i 2025 for at nedsætte varigheden på sygedagpengeforløb haft effekt. Der forventes mindreforbrug på 9,5
mio. kr.. Området er ikke omfattet af budgetgarantien.
På området for Budgetgaranterede ydelser, der omfatter kontanthjælp, revalidering,
ressourceforløbsydelse, jobafklaring og ledighedsydelse forventes et merforbrug på samlet 9,4 mio. kr.
Det forventede merforbrug er sammensat af mindreforbrug i forhold til budgettet på kontanthjælp på 5,6
mio. kr. og forventet merforbrug vedrørende ressource og jobafklaringsforløb svarende til 11,6 mio. kr. og
på ledighedsydelse svarende til 3,3 mio. kr. Der ses således en tydelig sammenhæng mellem faldende
udgifter på førtidspension, sygedagpenge og stigende udgifter til ressourse- og afklaringsforløb samt
ledighedsydelse via de forbundne kar.

På området vedrørende Beskæftigelsesindsats service forventes balance.
På området Beskæftigelsesindsats overførsler forventes mindreforbrug på 4,8 mio. kr.
Status på omstillinger
Beskæftigelses- og Socialudvalget har, som en del af byrådets vision ”Velfærd skaber vi sammen”, i 2025
investeret 18 mio. kr. i omstilling af kernevelfærd: "Borgernes Vej" ved at sam- og nytænke indgange- og
indsatser på tværs af social- beskæftigelses- og sundhedsområdet, styrke brobygning til civilsamfund og
erhvervsliv og etablere social henvisning som en tidligt forebyggende indsats. Implementering af
omstillingerne forløber som planlagt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.

Beslutning

Fremstilling