Drøftelse af budget 2027-2030 forud for høring

Sagsfremstilling

Handicaprådet drøftede den 25. august 2026, punkt 3, de forskellige råderumsforslag, som
samtlige fagudvalg og Økonomiudvalg har oversendt til de videre budgetforhandlinger.
Der er den 1. september 2026 indgået budgetforlig om Roskilde Kommunes budget for 2027
mellem Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Liberal
Alliance, Dansk Folkeparti og Lokallisten Roskilde. Budgetforlig vedlægges dagsordenen.
I henhold til Økonomiudvalgets vedtagne politiske tidsplan for vedtagelse af budget 2027 til
2030, vil der være høring af budgetforhandlinger i tidsperioden fra 11. september 2026 til og
med 27. september 2026. Høringsmateriale bliver tilgængeligt på Roskilde Kommunes
hjemmeside.
Budget behandles to gange i Økonomiudvalget og to gange i byrådet. Der henvises i øvrigt til
Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2027-2030, som behandles den 9. september

Den endelige vedtagelse sker ved 2. behandlingen i byrådet. Alle høringssvar indgår i 2.
behandlingen af budget 2027-2030 i både Økonomiudvalg og byrådet.
Forvaltningen giver kort status på budget 2027-2030.

Beslutning

Forvaltningen præsenterede overordnet budgetmodellen på socialområdet. Herefter blev
budgetforliget og råderumsforslag, som oversendt til 1. behandling, gennemgået. Disse
dækkende både social- og beskæftigelsesområdet samt skole- og børneområdet.
Handicaprådet drøftede på denne baggrund bl.a. at budgetmodellen på socialområdet
viser en forventet stigning i pris og aktivitet på samlet 17,7 mio. kr. i 2027 samt, at
der sker ændring i takster for specialundervisningstilbud på skole- og børnemrådet.
Herudover drøftede Handicaprådet, hvorvidt nedlæggelsen af en konsulentstilling på
handicapområdet har betydning for borgerne. Forvaltningen redegjorde for, at der i
stillingen ikke er tale om direkte borgerkontakt, da funktionen har været understøttende til
faglige medarbejdere.
DH-siden vil nu arbejde videre med udfærdigelsen af et høringssvar til budget 20272030.

Fremstilling