Plan for udmøntning af budget 2027-30 på Plan- og Teknikudvalgets område

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetaftalens initiativer på udvalgets
område godkendes.

Beslutningskompetence
Plan- og Teknikudvalget

Sagsfremstilling

På udvalgets område indebærer budgetaftalen formuleringer og initiativer om:
Driftsændringer
Betalingsparkering/timepris i bymidten og på Musicon fra 1. januar 2027 (25. kr. pr. time for
time 3 og 4, og 35 kr. pr. time herefter) er indarbejdet i takstoversigt og gennemføres administrativt.
Forventet ekstra indtægt 1,6 mio. kr. Også betalingsparkeringsbeslutningerne vedr. Sankt Hans
gennemføres administrativt.
Beboerlicenser i bymidten og på Musicon fra 2027 (1.800 kr./år, og i bymidten for 2. bil: 3.000
kr./år) indarbejdes i takstoversigt og gennemføres administrativt. Forventet ekstra indtægt 1,7 mio.
kr.
Betalingsparkering Roskilde Havn. Der udarbejdes en sag til Plan- og Teknikudvalget i 1. kvartal
med henblik på vedtagelse af en model, der kan give en årlig indtægt på 0,25 mio. kr. årligt.
Havnens parter inddrages. Initiativet behandles i sammenhæng med budgetforligets formuleringer
om justering af rammerne om langtidsparkering i p-huset på Sortebrødre Plads.
Løft af vejvedligeholdelse med 5 mio. kr. i 2027 og 5,5 mio. kr. årligt herefter med henblik på
opretholdelse af vejkapitalen og indhentning af efterslæb indarbejdes administrativt. Plan- og
Teknikudvalget orienteres årligt på mødet i april om årets indsatser. Udviklingen af vejkapitalen
følges årligt i budgetnotaterne til juni- og augustmøderne i udvalget.
Styrket indsats i Sommerliv på Stændertorvet med 0,3 mio. kr. årligt tilføres budgettet for
indsatsen, som nu er en årlig driftsindsats med sommerindretningen af torvet. Perioden udvides
med festivalugen og løber til udgangen af august. Der er fortsat fokus på dialog med Roskilde
Handel og Erhverv, tilgængelighed, tryg færdsel og handicap-p-pladser.
Anlæg

På udvalgets område er der en række anlægs- og byggemodningsprojekter, som både er fortsættelse af
igangværende indsatser og nye initiativer. Her skal især nævnes:
Den fortsatte indsats for løft af bymidten, der er startet med Hestetorvet og nu videreføres i
Algade, er der afsat midler til i 2027 og årene fremover. Der forelægges frigivelsessag for udvalget
i 1. kvartal 2027.
Der er afsat midler i 2027 til forberedelse af et p-hus på Sankt Clara Vej, mens der i årene efter er
afsat midler til selve opførelsen af p-huset. Der forelægges frigivelsessag i 1. kvartal 2027.
Udvalgets pulje til cykelstier, trafiksikkerhed og mobilitet er i 2027 og 2028 nedsat til 5 mio. kr.
årligt, hvorefter den løftes til det oprindelige niveau på 15 mio. kr. årligt. Puljen er frigivet i
forbindelse med budgetvedtagelsen, og forslag til prioritering af midlerne forelægges i 1. kvartal
Frigivelsessag af de sidste midler til supercykelsti på Københavnsvej og forskønnelse
forelægges i 1. kvartal 2027.
Indsatsen for lånefinansieret energirenovering af gadelys igangsættes i 2027 og løber over en
3-årig periode. Frigivelsessag forelægges i 1. kvartal 2027.
Legepladsen i Byparken opgraderes og renoveres i 2027. Frigivelsessag forelægges i 2. kvartal
Byggemodning
Byggemodningsindsatser er koncentreret omkring Trekroner, Skousbo, Sankt Hans, Tornhøj, Musicon og
St. Hede. Frigivelsessager fremlægges løbende for Plan- og Teknikudvalget.
Endvidere er der afsat 0,25 mio. kr. til begrønning af støjværn og vejstrækning Brohaven, Jyllinge.
Frigivelsessag forelægges i 1. kvartal 2027.
Andet jf. budgetforliget
Der forelægges sag for Plan- og Teknikudvalget vedr. justering af rammerne for langtidsparkering i phuset på Sorte Brødre Plads i 1. kvartal 2027 og behandles i sammenhæng med forslag om
betalingsparkering på Roskilde Havn.
Det bemærkes, at der i Skole- og Børneudvalgets budget er afsat midler på både drifts- og
anlægsbudgettet til at understøtte, at børn i højere grad cykler til skole.
Endelig skal det nævnes, at der på Kultur- og Idrætsudvalgets område sættes midler af til en ny hal i
Himmelev, og at det formentlig bliver nødvendigt at igangsætte lokalplanarbejde i 2027 vedr. dette
initiativ.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026 og 2027. Sagen vedrører udmøntning af nye
elementer i det vedtagne budget 2027-30 på udvalgets område.