Anlægsbevilling - Busprioritering Køgevej

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 0,95
mio. kr. og en tilsvarende indtægtsbevilling, finansieret af tilskud fra Trafikstyrelsen til
busprioritering på Køgevej.
Beslutningskompetence
Byrådet

Sagsfremstilling

Plan- og Teknikudvalget prioriterede Pulje til cyklisme, trafiksikkerhed og mobilitet den 5. marts
2024, punkt 44, og besluttede, at der skulle etablere et busfremkommelighedsprojekt på
Køgevej.
Anlægsprojektet er nu udført, og der udestår kun den afsluttende beplantning. Anlægsprojektet
vil samlet set koste 3,9 mio. kr.
Trafikstyrelsen gav i 2023 tilsagn om at medfinansiere 50 % af det samlede
busfremkommelighedsprojekt på Køgevej. Der er således mulighed for, at kommunen kan opnå tilskud
på i alt 1,95 mio. kr.
Byrådet godkendte den 4. april 2024, punkt 110, 1 mio. kr. i indtægtsbevilling fra statens pulje.
Forvaltningen indstiller derfor, at der gives en supplerende indtægtsbevilling på 0,95 mio. kr. i 2026,
således at forvaltningen kan anmode Trafikstyrelsen om den resterende del af deres medfinansiering.

Idet det hele tiden har været forudsætningen i disponering af den samlede mobilitetspulje, at
kommunen skulle opnå den statslige medfinansiering, anmoder forvaltningen om en
tilsvarende udgiftsbevilling på 0,95 mio. kr. i 2026.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2026, men påvirker ikke kassebeholdningen, idet
sagen medfører en stigning i både udgifts- og indtægtsbevilling.
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2027.
Økonomiske konsekvenser anlægssager i år 2026:

Alle tal i 1.000 kr.

- = merudgift eller mindreindtægt
+ = Mindreudgift eller merindtægt

Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:

Busprioritering Køgevej, udgifter

Busprioritering Køgevej, indtægter

Forslag til revideret rådighedsbeløb:
Busprioritering Køgevej, udgifter

Busprioritering Køgevej, indtægter

Ansøgning om anlægsbevilling:

Busprioritering Køgevej, udgifter
Busprioritering Køgevej, indtægter

Beslutning

Anbefales.
Kim Raben (F) var fraværende. Mette Truesen (F) mødte som stedfortræder.

Fremstilling