Orientering om budgetopfølgningen pr. 30. september

Sagsfremstilling

I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr 30. april, 30. juni og
30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I
budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens
serviceområder set i forhold til det korrigerede budget.
Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det vedtagne og det korrigerede budget i mio. kr.

Udvalgets samlede bevilling udgør 159,7 mio. kr., og med et forventet regnskab på 160,7 mio. kr.
forventes udvalget at overskride bevillingen med et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det
korrigerede budget, jf. figur 1 i indledning til afsnit 3.
På udvalget forventes i alt et merforbrug på 1,0 mio. kr. fordelt således:
Materielgården forventer uændret et resultat af den ordinære drift på 0 kr. og en uændret
egenkapital på 2,2 mio. kr.
Projekter på det øvrige fagområde Vejvæsen og grønne områder forventes nu et mindreforbrug på
0,12 mio. kr. Det er en forbedring siden seneste budgetopfølgning, hvor der forventedes balance.
Ændringen skyldes primært periodiske forskydninger på flerårige projekter vedrørende
betalingsparkering og boligpolitiske projekter.
På driften på fagområdet Vejvæsen og grønne områder forventes i udgangspunktet stadigvæk et
merforbrug på 10,5 mio. kr. til vintertjenesten grundet den hårde vinter (forudsat normalvinter
resten af året). Jf. sag på Plan- og Teknikudvalget herom den 14. april 2026, punkt 63, vil dette
merforbrug blive imødekommet med de 2,3 mio. kr. fra rammeoverførslen 2025 til 2026, med 2,0
mio. kr. udskudt gadelysrenovering udenfor bymidten, og med 2,0 mio. kr. udskudt

fortovsrenovering. Dertil ca. 1 mio. kr., som er tilført Vejvæsen og grønne områder ved byrådets
behandling den 27. maj 2026, punkt 130, om erstatning for ekspropriation. Maksimal overførsel af
underskud fra 2026 til 2027 er på ca. 3 mio. kr. indenfor de almindelige rammeoverførselsregler.
Ved imødegåelse af underskuddet som beskrevet svarer det samlet til ca. 10,3 mio. kr. Dette er
under forudsætning af en normalvinter resten af 2026.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026 og 2027.