Roskilde Camping - nuværende forpagtningsaftale

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at
1. Der gives en indtægtsbevilling på 251.000 kr. vedr. forpagtningsafgiften for 2026.
Driftsindtægten tilgår kassebeholdningen.
2. Der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 242.000 kr. i 2026 til betaling
af investeringer foretaget af forpagter. Anlægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen.
3. Der gives en indtægtsbevilling på 262.500 kr. vedr. forpagtningsafgiften for 2027.
Driftsindtægten tilgår kassebeholdningen.
4. Der gives en udgiftsbevilling på 250.000 kr. til maling af hytterne på campingpladsen i 2027,
så de er klar til at modtage en ny forpagter i 2028. Driftsudgiften finansieres af
kassebeholdningen.
Beslutningskompetence
Byrådet

Sagsfremstilling

Den nuværende forpagter af Roskilde Camping havde egentlig opsagt forpagtningskontrakten,
men har efterfølgende indvilget i, at tage sæsonerne 2025, 2026 og 2027 med.
I henhold til kontrakten er der nogle økonomiske forhold, der endnu ikke er afregnet med
forpagter. Det drejer sig om forbedringer af baderummene og opstilling af elladestandere til en
værdi af 242.000 kr.Desuden anbefales det, at indtægtsbevillingen for 2027 afsættes til en
forskønnelse af campingpladsen i form af maling af hytterne for ca. 250.000 kr., således at de
står nymalede, når en kommende forpagter over pladsen den 1.1.2028.
Derudover skal der gives indtægtsbevillinger for forpagtningsafgifterne i 2026 og 2027.

Økonomi

Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser og påvirker kassebeholdningen i 2026 og 2027.
I 2026 gives en driftsindtægtsbevilling på 251.000 kr. og anlægsudgiftsbevilling på 242.000. kr. og

dermed er nettoeffekten en forbedring af kassebeholdningen med 9.000 kr.
I 2026 gives en driftsindtægtsbevilling på 262.500 kr. og en driftsudgiftsbevilling på 250.000. kr. og
dermed er er nettoeffekten en forbedring af kassebeholdningen med 12.500 kr.