Plan for udmøntning af budget 2027-2030 på Økonomiudvalgets område

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af det vedtagne budget 2027-2030 på
Økonomiudvalgets område godkendes.
Beslutningskompetence

Sagsfremstilling

Budgettet for 2027-2030 blev vedtaget den 7. oktober. Budgettet indeholder en række blokke til
- udmøntning, hvoraf en stor del allerede er iværksat eller vil blive iværksat.
Planen for driftsblokke er, at følgende sager forelægges til politisk behandling:
- Besparelse ved hjemtagning af VVS-, el- og tømreropgaver gennem udvidelse af et internt
håndværkerteam (2,1 mio. kr. i 2027 og 2,6 mio. kr. årligt fra 2028), orienteringssag på
Økonomiudvalget i 4. kvartal 2027
- Konkrete administrative opgaver fjernes (2,0 mio. kr. årligt fra 2027), sag forelægges
Økonomiudvalget til beslutning i 4. kvartal 2027
- Eventuel driftsaftale med SIF (1,0 mio. kr. fra 2027), sag forelægges Kultur- og
Idrætsudvalget i 1. kvartal 2027, herefter Økonomiudvalget.
- Analyse af beredskabet i Roskilde (5,0 mio. kr. årligt fra 2027), Kommissorium skal godkendes i
Økonomiudvalget inden udgangen af 2026
- Analyse af kommunens indkøb (fra forligsteksten), Kommissorium forelægges Økonomiudvalget politisk
1. kvartal 2027
Planen for driftsblokke er endvidere, at øvrige driftssager udmøntes administrativt. Det omfatter:

- Reduktion af budget til rådhusets puljebiler (0,4 mio. kr. årligt fra 2027)
- Reduktion af budget til seniorpolitik (2,1 mio. kr. årligt fra 2027)
- Reduktion af budget til politiske udvalg (0,1 mio. kr. årligt fra 2027)
- Konti til fratrædelse af chefer (0,4 mio. kr. årligt fra 2027)

- Bedre indkøbsstyring og omlægning af mindre serviceydelser (1,0 mio. kr. årligt fra 2027)
- Besparelse ved fravalg af tillæg for grøn el (0,3 mio. kr. årligt fra 2027)
- Digital skranke (0 mio. kr. i 2027 og 0,5 mio. kr. årligt fra 2028 )
- Licensanalyse af standardsoftware (0,5 mio. kr. i 2027 og 0,7 mio. kr. årligt fra 2028)
- Adobe licenser (0,2 mio. kr. årligt fra 2027)
- Reduktion i erhvervspulje (0,5 mio. kr. årligt fra 2027)
- Rengøring på beredskabsstation, Roskilde (0,3 mio. kr. årligt fra 2027)
- Økonomiudvalget vedr. administration i SJS, BKM og SB (2,1 mio. kr. årligt fra 2027)
- Udendørs vedligeholdelse ved kommunale institutioner (0,3 mio. kr. fra 2027)
- Styrkelse af bæredygtige indkøb vedr. scope 3 (0,75 mio. kr. årligt fra 2027 - 2029)
- Renovering med henblik på demensvenlighed på plejecentre (1,0 mio. kr. i 2027 og 1,0 mio. kr. i 2028)
- Renovering af teatersale i samarbejde med Roskilde teater (1,0 mio. kr. i 2027 og 1,0 mio. kr. i 2028)
- Reduktion i vedligehold - ejendomme (2,0 mio. kr. i 2027 og 2,0 mio. kr. i 2028)
- Teknisk regulering af endelig økonomi vedr. sundhedsreform (7,8 mio. kr. årligt fra 2027)
På anlægsområdet er en række puljer allerede frigivet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. På
Økonomiudvalgets område drejer det sig om puljen til løft af velfærdsinstitutioner. Frigivelse af øvrige
rådighedsbeløb til anlægsprojekter fremlægges løbende til politisk behandling. Det omfatter indvendigt
løft/opretning af de kommunale udlejningejendomme, ladeinfrastruktur, vikingeskibsmuseet,
verdensarvscentret og ombygning af rådhuset.

Finansielle poster omfatter ændret periodisering af afdrag på feriepengeforpligtelsen, reduktion
i indskud i landsbyggefonden øget lånoptag vedr. energiinvesteringer samt lån til
flygtningeboliger. Disse udmøntes administrativt.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026 og 2027.