Ændring af indtægtsbevilling og udgiftsbevilling til DELTAR

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 90.000 kr. i 2027 og en tilsvarende
udgiftsbevilling til projektet DELTAR.

Sagsfremstilling

Roskilde Kommune har opnået støtte fra Innovationsfonden (Food & Bio Cluster Denmark) til
projektet DELTAR i partnerskab med Gate21, Københavns Universitet, HOFOR, Lejre og
Køge kommuner. Formålet med projektet er at udvikle og afprøve nye modeller for
borgerinddragelse og lodsejerdialog i forbindelse med Grøn Trepart. I Roskilde Kommune
fokuserer projektet på området omkring Gundsømaglekilen.
Byrådet godkendte den 3. september 2025, punkt 168, indtægts- og udgiftsbevilling til projektet
på i alt 180.000 kr. til brug i perioden 2025-2027. Midlerne blev fordelt på følgende måde:
Det er i mellemtiden aftalt, at Gate21 honoreres med 90.000 kr. for deres projektledelse af
projektet. Roskilde Kommunes andel finansieres med midler fra Innovationsfonden. Derfor skal
tidligere indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling forhøjes 180.000 kr. til 270.000 kr.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026.
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser i 2027, men påvirker ikke kassebeholdningen.
Indtægtsbevilling og en tilsvarende udgiftsbevilling forhøjes samlet set fra 180.000 kr. til i alt
270.000 kr. ved at forhøje indtægtsbevilling og tilsvarende udgiftsbevilling fra 22.500 kr. til
112.500 kr. i 2027. Det er en opjustering på i alt 90.000 kr. i 2027.
Bevillingen gives som løn- og driftsramme med fuld overførsel.