Godkendelse af plan for udmøntning af budget 2027 - 2030

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at plan for udmøntning af budgettets initiativer på udvalgets område godkendes.

Beslutningskompetence
Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sagsfremstilling

Budget 2027-2030 blev vedtaget af byrådet den 7. oktober 2026, punkt 188. Budgettet
indeholder initiativer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område om:
Lukke kapacitet på seniorhøjskolerne (reduktion på 1.000.000 kr.)
Der nedlægges 2 stillinger. Reduktionen udmøntes administrativt.
Tidlig Forebyggelse, Selvtjek drift (reduktion på 3.500.000 kr.)
Budgettet til udviklingsaktiviteter i omstillingsindsatsen Tidlig Forebyggelse reduceres.
Reduktionen udmøntes administrativt.
Cirkler drift (reduktion på 1.500.000 kr.)
Budgettet til udviklingsaktiviteter i omstillingsindsatsen Tidlig Forebyggelse
reduceres. Reduktionen udmøntes administrativt.
Social Henvisning - Fondsfinansiering (reduktion på 1.000.000 kr.)
Budgettet til Social Henvisning reduceres svarende til tilskud fra Den Sociale Investeringsfond i
2027 og 2028. Reduktionen udmøntes administrativt.
Reduktion af frivilligmidler (reduktion på 1.000.000 kr.)
Budget til frivilligmidler reduceres. Puljerne har i 2025 og 2026 haft ledige midler og
reduktionen udmøntes administrativt ved at nedsætte størrelsen på puljer i overensstemmelse
med tidligere års mindreforbrug.
Trivselsøkonomisk gevinst (reduktion på 3.000.000 kr.)
Der forventes på baggrund af omstillingsindsatserne en trivselsøkonomisk gevinst i form af et
reduceret behov for kommunale sundheds- og omsorgsydelser i 2027.Reduktionen udmøntes
administrativt.
Takster på tøjvask i hjemmeplejen (reduktion på 200.000 kr.)
Kommunens tilskud til tøjvask i hjemmeplejen reduceres med 0,2 mio. kr., og takster

opjusteres tilsvarende. Reduktionen udmøntes administrativt.
Udlicitering af tøjvask på plejecentrene (reduktion på 1.200.000 kr.)
Der nedlægges 3 stillinger. Reduktionen udmøntes administrativt.
Analyse FAT og administrativt team træning mv. (reduktion på 300.000 kr.)
Der nedlægges 0,5 stilling. Reduktionen udmøntes administrativt.
Halv lederstilling akutteam (reduktion på 300.000 kr.)
Der nedlægges 0,5 stilling. Reduktionen udmøntes administrativt.
Reorganisering sundhedscenter (reduktion på 700.000 kr.)
Der nedlægges 1 stilling. Reduktionen udmøntes administrativt.
Reduktion af vikarudgifter (reduktion på 2.000.000 kr.)
Der arbejdes målrettet med at få besat ubesatte stillinger, hvormed anvendelsen af eksterne
vikarer reduceres. Reduktionen udmøntes administrativt.
Styrket støtte til pårørende til borgere med demens (udvidelse på 2.000.000 kr.)
Udvidelsen skal styrke og udvikle tilbuddene til borgere med demens og deres pårørende med
inspiration fra Sundhedsstyrelsens katalog over meningsfulde og aflastende tilbud. Der
fremlægges en sag om udmøntning af midlerne på udvalgets møde i januar 2027.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026 og 2027. Sagen omhandler udmøntning af nye
elementer i det vedtagne budget for 2027-2030 på udvalgets område.