På dagsordenen 10. november, Skole- og Børneudvalget, Roskilde
Orientering om budgetopfølgningen pr. 30. september
Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 fremlægges til orientering
Kort fortalt
- Hvem
- Skole- og Børneudvalget, Roskilde Kommune
- Hvornår
- Tirsdag 10. november 2026
- Status
- På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.
Hvad kan du gøre?
- Skriv til politikerne
- Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet tirsdag 10. november 2026. Du finder dem på roskilde.dk.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering
Beslutningskompetence
Skole- og Børneudvalget
Sagsfremstilling
I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr 30. april,
30. juni og 30. september på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele
kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller
mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det korrigerede budget.
Udvalgets samlede bevilling (det korrigerede budget) udgør 2.042,0 mio. kr. Der forventes et
samlet forbrug på 2.045,1 mio. kr. på området.
På Skole- og Børneudvalgets område styres mod, at udvalget overholder deres bevilling under
ét. Som det fremgår af bilaget, er der under udvalget et udgiftspres. Dette ses særligt på
fagområdet Børn og Unge. Prognosen for regnskabsresultatet ligger for indeværende i
intervallet 0-5 mio. kr. i merforbrug.
Hovedudfordringer
Skole- og Børneudvalgets drøftede den 14. april 2026 risikoområderne på udvalgets område.
Risikoområderne udgør hovedudfordringerne i denne budgetopfølgning:
På fagområdet Børn og Unge forventes der et merforbrug på 15,8 mio. kr.
På fagområdet Skole og Klub forventes der et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.
På fagområdet Tandplejen forventes der et merforbrug på 0,9 mio. kr.
Der er indregnet udgifter til borgere fra Ukraine for 18,0 mio. kr.
Byrådet godkendte den 16. september 2026 midtvejsregulering, hvor Skole- og
Børneudvalgets budget blev løftet med delvis kompensation vedrørende Ukraine udgifter på
7,1 mio. kr. I budgetopfølgningen er derfor indregnet 10,9 mio. kr. i udgifter til borgere fra
Ukraine, der ikke er finansieret ved budgetlægningen.
Af bilaget med budgetopfølgningen fremgår under Skole- og Børneudvalget forklaringer på
afvigelserne fordelt på fagområder.
Figur 1: Forventet regnskab på fagområder ift. det vedtagne og det korrigerede budget i mio.
kr.
Økonomi
Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2026 og 2027.
Kilde: Roskilde Kommune, Skole- og Børneudvalget, dagsorden fra mødet tirsdag 10. november 2026, punkt 10. Læs den originale sag hos kommunen.