Budgetopfølgning

Sagsfremstilling

Ung i Rudersdals budget er fordelt således, at budgettet følger den specifikke opgaveløsning:
Ledelse og administration: Aflønning af ungechef, 50% af stedfortræder for ungechef samt
1½ administrativ medarbejder.
Sekretariatet: Aflønning af teknisk servicemedarbejder, formidlingsmedarbejder, ITmedarbejder samt studerende/praktikanter i ungemiljøerne. Herudover administrationsudgifter,
drift, uddannelse/kurser og midler afsat i Ungekulturpuljen.
Sociale indsatser: Aflønning af medarbejder i Ungerådgivningen.
Fritidsundervisning: Aflønning af medarbejdere, der i det daglige arbejder med administration
og drift af fritidsundervisningen (50% af stedfortræder for ungechef og ½ administrativ
medarbejder), aflønning af fritidsundervisere, aktiviteter under fritidsundervisning, drift af
Makerspace og Åben Skole.
Ferieaktiviteter: Budget til drift, administration og afvikling af kommunens ferieaktiviteter under
Aktiv Sommer.
Arrangementer, musik og performance: Aflønning af musikkonsulent i Rude Studios og
underviser i Performancehuset, budget til aktiviteter som fester og koncerter, teaterprojekter,
øvrige arrangementer og events samt fælles klubaktiviteter.
Gården i Nærum: Aflønning af 50% afdelingsleder (samme afdelingsleder for Gården og
Villaen), klubpædagoger og medhjælpere, drift af Gården samt aktivitetsbudget.
Villaen i Holte: Aflønning af 50% afdelingsleder (samme afdelingsleder for Gården og Villaen),
klubpædagoger og medhjælpere, drift af Villaen samt aktivitetsbudget.
Klubhuset i Vedbæk: Aflønning af klubpædagoger og medhjælpere, drift af Klubhuset samt
aktivitetsbudget.
Fløjen i Birkerød: Aflønning af afdelingsleder, klubpædagoger og medhjælpere, drift af Fløjen
samt aktivitetsbudget.
Budgetopfølgningen pr. ultimo august.2026 viser en forbrugsprocent på 66,67 %
Ideel forbrugsprocent på opfølgningsdagen er 61,7 %
Forbrug til
dato

Budget

Rest

Forbrugsprocent

Ledelse og administration

Sekretariatet

Sociale indsatser

Fritidsundervisning

Ferieaktiviteter

Arrangementer, musik og
performance

Gården i Nærum

Villaen i Holte

Fløjen i Birkerød

TOTAL

Klubhuset i Vedbæk

Status er, at budgettet overholdes.

Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tager sagen til efterretning.

Vedtagelse fra udvalg
Bestyrelsen for Ung i Rudersdal tog sagen til efterretning.
Per Vangekjær deltog ikke i behandlingen af punktet.