Budgettekniske rettelser efterår 2026 - Børne- og Skoleudvalget

Sagsfremstilling

Der er i løbet af året konstateret behov for at foretage enkelte budgettilpasninger. Det drejer sig
primært om budgetposter, der skal flyttes mellem politikområder, fx som følge af
organisatoriske justeringer, eller budgetposter der viser sig at være placeret på et forkert
politikområde eller forkert ift. overførselsadgang hhv. ikke overførselsadgang. De
budgettekniske rettelser er budgetneutrale, hvilket vil sige, at der ikke er en kassepåvirkning af
berigtigelserne, ligesom de ikke påvirker forbruget indenfor servicerammen.
Hovedparten af de budgettekniske rettelser bliver konstateret i forbindelse med
budgetopfølgningerne i løbet af året. For at holde budgetopfølgningerne fokuseret på de reelle
forventede mer- og mindreforbrug i 2026, fremlægges berigtigelserne i indeværende særskilte
sag.
I indeværende sag fremlægges samtidigt de tilskudsmidler fra staten, som Rudersdal
Kommune får i løbet af 2026, hvor der formelt set skal ansøges om en indtægtsbevilling og
dertilhørende udgiftsbevilling. Disse er ligeledes budgetneutrale.
Af nedenstående tabel fremgår de budgettekniske rettelser, der indgår i denne sag. De enkelte
punkter uddybes nedenfor.
Tabel 1. Samlet oversigt (i 1.000 kr., i 2026-priser)
Nr. Emne

Politikområde

Budgettekniske rettelser:

Læringskonsulenter

Posthus

Fald i indtægter MTO

Flyt af nattevagt

Flyt af rehabiliteringsteam

IT-driftsfællesskab på skolerne

Energitjek 2026 og 2027 anlæg

Fra Undervisning

Til

Fra Dagtilbud

Til

Fra Sundhed

Til

Ældre

Fra Sundhed

Til

Fra Administration

Til

Børn med
særlige behov

Administration

Ældre

Sundhed

Fra Undervisning

Til

Fra Anlæg

Til

Anlæg

Fra Børn med
særlige behov

Til

Administration

Tilskud:

Tilskud fra UVM-pulje til flere
pædagogiske kompetencer

Børn med
særlige behov

SAMLET

Note. Et positivt beløb angiver, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et
negativt beløb angiver, at der lægges penge i kassen.
I det nedenstående redegøres det kort for de enkelte punkter.
Ad. 1. Læringskonsulenter
Som led i strategien Deltagelsesmuligheder for alle børn ansættes to læringskonsulenter
yderligere i Social Myndighed og Rådgivning, finansieret af kvalitetsprogrammet på
skoleområdet. Punktet skal ses i sammenhæng med de ansøgte puljemidler i pkt. 9.
Ad. 2. Posthus
Dagtilbud råder ikke længere over Posthuset (Områdelederkontor), og budgettet flyttes derfor
til Ejendomme.

Ad. 3. Fald i indtægter for Midlertidige pladser/ophold (MTO):
Pr. 1. juni 2026 blev de midlertidige pladser samlet på Hegnsgården. I den forbindelse gik man
fra 50 til 42 midlertidige pladser. Dette medfører et fald i indtægter og budgettet hertil, der
ligger på politikområde Ældre, nedskrives derfor, og modsatrettet nedskrives udgiftsbudgettet
på de midlertidige pladser på Politikområde Sundhed.
Ad. 4. Flyt af nattevagt
Genoptræning Skovbrynet og Plejecenter Skovbrynet har haft delt nattevagter således at de
ikke har nattevagter der er helt alene i bygningerne. Ved sammenlægningen af de midlertidige
pladser på Hegnsgården ophørte denne delingsmulighed. Plejecenter Skovbrynet har derfor
pr. 1. juni overtaget en nattevagt fra Genoptræning Skovbrynet og budgettet til nattevagt flyttes
tilsvarende. Budgettet er flyttet fra 2027 og frem i de tekniske korrektioner til Budget 2027.
Ad. 5. Flyt af rehabiliteringsteam
På kommunalbestyrelsesmødet d. 2. september 2026 pkt. 13, godkendte
Kommunalbestyrelsen den organisatoriske omplacering af rehabiliteringsteamet. Af sagen
fremgik det, at budgetomplaceringen skulle have virkning fra 1. juli 2026. I forbindelse med
implementeringen, er det imidlertid konstateret, at rehabiliteringsteamet allerede fra april 2026
har været organisatorisk forankret under Sundhed sammen med træningsteamet. Derfor flyttes
der yderligere 1,0 mio. kr. i 2026.
Ad. 6. IT-driftsfællesskab på skolerne
I forlængelse af den organisatoriske flytning af medarbejderne i skolernes IT-driftsfælleskab til
Digitalisering og IT, flyttes budgettet i 2026 og frem, med en skæringsdato pr. 1. august 2026.
Ad. 7. Energitjek 2026 og 2027 anlæg
På Kommunalbestyrelsesmødet d. 2. september 2026 pkt. 11, blev det besluttet at give en
anlægsbevilling på 500.000 kr. til energitjek, svarende til 250 energitjek, finansieret af projekt
’151558 Miljø- og klimaindsats - varmeplan, myndighed’. Der foreslås, at energitjek udskilles til
et selvstændigt projekt ’151587 Energitjek 2026 og 2027’ og at rådigheds- og anlægsbevilling
på 500.000 kr. flyttes til det nye projekt.
Ad. 8. Tilskud fra UVM-pulje til flere pædagogiske kompetencer
Rudersdal Kommune har ansøgt puljemidler fra Undervisningsministeriets pulje til flere
pædagogiske kompetencer. Midlerne vil blive anvendt til medfinansiering af to yderligere
læringskonsulenter i Social Myndighed og Rådgivning. Kommunen har foreløbigt fået tilsagn
om tildeling af midler til og med 2027, hvorefter puljen forventes forlænget eller udmøntet over
bloktilskuddet. Midlerne skal ses i sammenhæng med midlerne i pkt. 1.
Nedenstående tabel opsummerer nettokonsekvensen af de ovenstående tilpasninger for de
enkelte fagudvalg og politikområder, som skal godkendes af de enkelte udvalg.
Tabel 2. Nettokonsekvens for de enkelte politikområder (i 1.000 kr., i 2026-priser)
Udvalg

Politikområde

Børne- og Skoleudvalget

Undervisning

Dagtilbud

Sundhed

Ældre

Social- og Beskæftigelsesudvalget
Børn med særlige
behov
Udvalget for Ældre, Omsorg og
Sundhed

Økonomiudvalget
Administration
SAMLET

Note. Et positivt beløb angiver, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et
negativt beløb angiver, at der lægges penge i kassen.
De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

Indstilling

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
til politisk godkendelse.
Direktionen foreslår indstillet,
1. at politikområde Undervisning ydes en negativ tillægsbevilling på 1,054 mio. kr. i
2026 og 1,973 mio. kr. i 2027 og frem,
2. at politikområde Dagtilbud ydes en negativ tillægsbevilling på 122 t.kr. i 2026 og
frem.