Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 11 Ældreboliger pr. 31. maj 2026

Indstilling

Ejendomschefen og den konstituerede økonomichef indstiller til Økonomiudvalget,
at resultatet af fagudvalgets budgetopfølgning godkendes
at bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der indgår i denne budgetopfølgning,
indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning

Indstillingen i dot 1 godkendt.
Indstillingen i dot 2 anbefales.

Beskrivelse af sagen
Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj
2026. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder.
Drift
Samlet driftsresultat for bevillingen
Ejendomsstaben og Økonomstaben har gennemgået økonomien på bevillingen.
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på
hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)
Kategori

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forventet
regnskab

Forventet
afvigelse**

Ældreboliger

I alt (samlet
drift)

Øvrige
driftsudgifter

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug. Afvigelsen er forskellen mellem

korrigeret budget og forventet regnskab
Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Forskellen mellem
oprindeligt budget og korrigeret budget består af tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og
overførsler fra tidligere budgetår. En mere detaljeret oversigt kan ses her.
Budgetopfølgningen viser et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til
efterregulering af beboernes acontobetalinger for varme og vand i 2025, hvor der samlet er
tilbagebetalt 0,9 mio. kr. til beboerne. Herudover er der merudgifter til boligforsikringer på godt
0,2 mio. kr. Det resterende merforbrug fordeler sig på en række mindre afvigelser på tværs af
budgettet.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger
Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der
foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem
bevillinger) godkendes af Økonomiudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den
enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.
En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes her.
De væsentligste foreslåede tillægsbevillinger er:
Funder og Gødvad plejecenter - korrektion af lejeindtægt og aconto varme og vand:
1,029 mio. kr.
Marienlund og Fårvang plejecenter korrektion af lejeindtægt og aconto vand og varme:
0,362 mio. kr.