Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 16 Tværgående Aktiviteter pr. 31. maj 2026

Indstilling

Den konstituerede økonomichef indstiller til Økonomiudvalget,
at resultatet af fagudvalgets budgetopfølgning godkendes
at bevillingsflytninger, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til godkendelse i
Økonomiudvalget

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen
Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj
2026. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder.
Drift
Samlet driftsresultat for bevillingen
Organisation og Personale samt økonomistaben har gennemgået økonomien på bevillingen.
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på
hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)
Kategori

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forventet
regnskab

Forventet
afvigelse**

Byråd og nævn

Puljer

Midtjysk Brand og 41.583
Redning

Events

Overhead og
øvrig drift

Tilskud til aktører

I alt (samlet
drift)

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug. Afvigelsen er forskellen mellem
korrigeret budget og forventet regnskab
Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Forskellen mellem
oprindeligt budget og korrigeret budget består af tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og
overførsler fra tidligere budgetår. En mere detaljeret oversigt kan ses her.

Puljer
Der forventes et mindreforbrug op 8,337 mio. kr. på puljer, da vækstpuljen, pulje til klimasikring
og beredskab samt pulje til investeringscases ikke forventes brugt fuldt i år.

Events
Der forventes et mindreforbrug på 2,000 mio. kr. på tilskud til events i 2026, som forventes
anvendt i kommende år til events.

Bevillingsflytninger
Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger, der foreslås gennemført ved
denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem bevillinger) godkendes
af Økonomiudvalget.
En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes her.
De foreslåede bevillingsflytninger er:
Til opstart af bo- og dagtilbud Granmosevej flyttes der 5,500 mio. kr. fra bevilling 16
Tværgående Aktiviteter til bevilling 53 Socialområdet. Beløbet flyttes i 2026.
Til klargøring af Lettilgængelige behandlingstilbud flyttes der 3,000 mio. kr. fra bevilling
16 Tværgående Aktiviteter til bevilling 12 Kommunale Ejendomme. Beløbet flyttes i
Til afledt drift på Dybkærvej 1 flyttes der 0,118 mio. kr. fra bevilling 16 Tværgående
Aktiviteter til bevilling 12 Kommunale Ejendomme. Beløbet flyttes i 2026.