Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 17 - Tilsyn pr. 31. maj 2026

Indstilling

Koncerndirektør Peter Sinding Poulsen indstiller til Økonomiudvalget,
at resultatet af fagudvalgets budgetopfølgning godkendes

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Beskrivelse af sagen
Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj
2026. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder.
Drift
Samlet driftsresultat for bevillingen
Tilsynene og Økonomistaben har gennemgået økonomien på bevillingen.
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på
hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)
Kategori

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forventet
regnskab

Forventet
afvigelse**

Ældretilsyn

Socialtilsyn Midt

IT - fagtilsyn

Serviceudgifter i
alt

Øvrig drift i alt

I alt (samlet
drift)

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug. Afvigelsen er forskellen mellem
korrigeret budget og forventet regnskab

Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Forskellen mellem
oprindeligt budget og korrigeret budget består af tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og
overførsler fra tidligere budgetår. En mere detaljeret oversigt kan ses her.
Samlet mindreforbrug som følge af overførsel fra 2025
Tilsynene forventer som helhed et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., hvilket skyldes overførsel af
mindreforbrug fra 2025.
Forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. Ældretilsynet
Ældretilsynet forventer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., da der forventes balance på driften i
indeværende år, mens der er overført et mindreforbrug fra 2025 på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget
overføres til næste år.
Forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedr. Socialtilsyn Midt
Socialtilsyn Midt forventer et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2026. Der er overført et
mindreforbrug på 6,8 mio. kr. fra 2025. Mindreforbruget nedbringes i 2026 ved at nedregulere
taksterne med 8 % svarende til 3,8 mio. kr., ligesom lønudgifterne forventes at være ca. 1,1
mio. kr. højere end sidste år grundet forventninger om yderligere ansættelser. Taksterne
genberegnes årligt, så der over tid er balance på området.
Forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. Tilsynenes IT-system
Der forventes et mindreforbrug i 2026 på 0,3 mio. kr. på tilsynenes IT-system. Der er overført
et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. fra 2025, hvoraf 0,7 mio. kr. forventes anvendt på udvikling i