Drøftelse af omprioriteringer budget 2027

Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget
at drøfte og evt. beslutte omprioritering inden for bevilling 34 budgetramme i budget

Beslutning

Udvalget besluttede at følge forvaltningens forslag (side 5 i bilag 1) med den tilføjelse, at der
også gives 65.000 kr. til ”sange med mødre”. Restbeløbet indtænkes i ”buffer til drift”, som
udvalget kan disponere løbende til blandt andet opretholdelse af legepladser. Den endelig
beslutningsoversigt er:
Reduktioner og udvidelser til Budget 2027
Reduktioner

Område

Beløb

PL fremskrivning/justeringer

Talentcenter bueskydning

Institut Funder Bakke

Understøttelse af det lokale kulturog foreningsliv

Byrumsforsøg ved Søfronten

I alt

Udvidelser, der finansieres af
reduktioner

Område

Beløb

Fonde.dk

Kulturrygsæk

Buffer til drift

Sange med mødre

I alt

Øvrige

Område

Beløb

Social vicevært

Samarbejde med DGI Midtjylland
og Fritidsmissionen

Legepladser

Tilpasning af legepladsporteføljen

Beskrivelse af sagen
I forlængelse af udvalgets godkendelse af budgetbidrag 2027-2030 på udvalgsmøde 10. juni
2026 havde udvalget en indledende drøftelse af omprioriteringer inden for bevilling 34’s
budgetramme i budget 2027.

På baggrund af tilkendegivelser på udvalgsmødet er der udarbejdet et notat, som uddyber
forskellige forslag til omprioriteringer. Notatet beskriver projekter og indsatser, som kan
udvides, herunder hvad ekstra midler vil have af betydning. Notatet uddyber også de projekter
og indsatser, som er foreslået reduceret, herunder hvilke konsekvenser det vil have.

Udvalget kan drøfte de forskellige forslag til omprioriteringer og evt. beslutte at foretage
omprioriteringer i budget 2027.

Budgetbidraget for bevilling 34 er oversendt til Økonomiudvalget og indgår i den videre
budgetproces. Udvalget har dog altid mulighed for at omprioritere inden for bevilling 34’s egen
ramme. Eventuelle omprioriteringer vil blive indarbejdet frem mod 2. behandling af budgettet og
vil derfor ikke indgå i det budgetforslag, som sendes i offentlig høring.

Til dagsordenspunktet er der vedlagt notat som beskriver forslag til omprioriteringer samt
budgetbidrag udvalget godkendte 10. juni 2026 og har oversendt til Økonomiudvalget.
Sektionsleder Teresa Egballe deltager under behandling af punktet.
Dagsordenspunktet er fortroligt, da sagen kan have betydning for ansættelser.