Godkendelse af budgetopfølgning for bevilling 34 Kultur og Fritid pr. 31. maj 2026

Indstilling

Kultur- og borgerservicechefen og kommunaldirektøren indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget
at resultatet af fagudvalgets budgetopfølgning godkendes
at bevillingsflytning og tillægsbevilling, der indgår i denne budgetopfølgning, indstilles til
godkendelse i Økonomiudvalget henholdsvis byrådet

Beslutning

Indstillingen godkendt.
Ej til stede Morten Høgh (V).

Beskrivelse af sagen
Budgetopfølgningen og forventet regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget pr. 31. maj
2026. Resultatet af budgetopfølgningen er beskrevet herunder.
Samlet driftsresultat for bevillingen
Kultur- og Borgerserviceafdelingen og økonomistaben har gennemgået økonomien på
bevillingen.
Tabel 1: Forventning til afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab opdelt på
hovedkategorier, drift (i 1.000 kr.)
Kategori

Oprindeligt
budget

Korrigeret
budget*

Forventet
regnskab

Forventet
afvigelse**

Outdoor og Fritid

Kultur og Event

Bibliotek og
Medborgerhuse

Den Kreative Skole

Tjenestemandspension 5.378

I alt (samlet drift)

* Korrigeret budget er inkl. bevillingsflytninger og tillægsbevillinger på denne budgetopfølgning
** - angiver et merforbrug, + angiver et mindreforbrug. Afvigelsen er forskellen mellem
korrigeret budget og forventet regnskab
Ovenstående tabel giver et overblik over det forventede resultat for året. Forskellen mellem
oprindeligt budget og korrigeret budget består af tillægsbevillinger, bevillingsflytninger og
overførsler fra tidligere budgetår. En mere detaljeret oversigt kan ses her.

Outdoor og Fritid
På kategorien forventes der et samlet mindreforbrug på 0,471 mio. kr. Dette beløb dækker over
både større merforbrug og mindreforbrug, som uddybes nedenfor.
Der forventes merforbrug på svømmehaller på 1,688 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at
der er overført et merforbrug på 1,154 mio. kr. fra 2025. Renovering af Silkeborg Højskoles
svømmehal udfordrer budgettet i 2026, da mange foreningsaktiviteter er flyttet til
Svømmecenter Nordvest, hvilket reducerer de offentlige åbningstider og dermed
billetindtjening.
Der forventes merforbrug på JYSK arena på 0,400 mio.kr. Det skyldes færre udlejninger samt
ny forpagtningsaftale af kiosken, da det er politisk besluttet at tilgodese professionel og elite
håndbold i JYSK arena.
Pga. generel tilbageholdenhed forventes der et mindreforbrug på 1,427 mio. kr. på boldbaner
og kunstgræs. Der er dog uvished om kommende vintervejr, hvilket kan påvirke forbruget.

Forventet regnskab på Outdoor og Fritid er markant anderledes ift. 1. budgetopfølgning pr. 31.
marts 2026. Dette skyldes, at der til denne budgetopfølgning foreslås en tillægsbevilling på
6,739 mio. kr. til finansieringstilskud til de selvejende haller i 2026, da deres lån ikke er indfriet
pr. 1. januar 2026, hvilket der er budgetlagt efter.

Den Kreative Skole
Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,268 mio. kr. Dette skyldes flerårige projekter, hvor
projektmidlerne modtages i starten af projektperioden, mens projektaktiviteterne forløber over
flere år. Det drejer sig om Kulturklassebank, Strygerorkesterkasse og BilledeKRAFT vol. 2.
Mindreforbruget dækker over et merforbrug på 0,364 mio. kr. på driften.

Bevillingsflytninger og tillægsbevillinger
Det opgjorte korrigerede budget er inklusiv de bevillingsflytninger og tillægsbevillinger, der
foreslås gennemført ved denne budgetopfølgning. Bevillingsflytninger (flytning af midler mellem
bevillinger) godkendes af Økonomiudvalget. Tillægsbevillinger (tilførsel/reduktion af den

enkelte bevilling via kommunekassen) godkendes af byrådet.
En samlet opgørelse af foreslåede bevillingsflytninger og tillægsbevillinger kan findes her.
Den foreslåede bevillingsflytning er:
Tjenestemandspension flyttes fra bevilling 34 Kultur og Fritid til bevilling 15 Fælles
Formål med det formål at samle kommunens tjenestemandsforpligtelser. Der flyttes
5,378 mio. kr. i 2026 og overslagsårene.
Den foreslåede tillægsbevilling er:
Tillægsbevilling på 6,739 mio.kr. til finansieringstilskud til selvejende haller i 2026, da de
selvejende hallers lån ikke er indfriet pr. 1. januar 2026, hvilket der er budgetlagt efter.