Godkendelse af anlægsbevilling til kapacitet - nybyg og udbygning på skoler

Indstilling

Ejendomschefen og Skolechefen indstiller til byrådet,
at anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. på Balleskolen godkendes, når kapacitetspuljen på
skoleområdet nedskrives tilsvarende,
at anlægsbevilling på 1 mio. kr. på Frisholm Skole godkendes, når kapacitetspuljen på
skoleområdet nedskrives tilsvarende,
at anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. på Buskelundskolen godkendes, når kapacitetspuljen
på skoleområdet nedskrives tilsvarende,
at anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. på Hvinningdalskolen godkendes, når kapacitetspuljen
på skoleområdet nedskrives tilsvarende,
at anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. på Bryrup Skole godkendes, når kapacitetspuljen på
skoleområdet nedskrives tilsvarende,
at rådighedsbeløb i 2026 på 0,818 mio. kr. tilføres kassen, når kapacitetspuljen på
skoleområdet nedskrives tilsvarende.
Ejendomschefen og Skolechefen indstiller til skoleudvalget,
at orientering om anlægsbevilling til kapacitetsændringer på Balleskolen, Frisholm
Skole, Buskelundskolen, Hvinningdalskolen og Bryrup Skole tages til efterretning.

Teknik- og Miljøchefen indstiller til Økonomiudvalget,
at orienteringen tages til efterretning.

Behandling i Skoleudvalget 2. september 2026

Taget til efterindretning.

Beskrivelse af sagen
I 2026 er der behov for kapacitetstilpasninger på Balleskolen, Frisholm Skole,
Buskelundskolen, Hvinningdalskolen, og Bryrup Skole. Derudover er der allerede frigivet midler
til kapacitetsændringer på Skægkærskolen.

Balleskolen
På møde i Økonomiudvalget 16. juni 2026 sag 5, bilag 2 fremgår det, at der anvendes midler i
Puljen til fleksibel kapacitet i 2026 til at håndtere kapacitetstilpasning til skoleåret 2026/2027 og

Balleskolen er bygget som en tresporet åbenplanskole og prognosen viser, at skolen
permanent bliver firesporet i 0. klasse, men reelt starter der 5 spor i 0. klasse i skoleåret
2026/2027. På grund af stigningen i elevtallet i indskolingen, står Balleskolen over for en større
kapacitetsudfordring. Analyser viser, at udvidelsen af elevtallet kan klares inden for den
nuværende bygningsramme og samtidig bibeholde den nuværende pædagogik. Der er
sammen med skolen udarbejdet et forslag til en udviklingsplan, der viser, hvordan der ved at
flytte rundt på flere årgangsområder og ved at ændre på placeringen af enkelte faglokaler og
andre funktioner kan laves en optimering af størstedelen af skolen. Ved at indtænke fleksibelt
inventar og muligheden for at åbne op mellem årgangslokaler vil skolen kunne håndtere de
svingende årgangsstørrelser. Udviklingsplanen vil samtidig medføre en bedre udnyttelse af
fællesområder og vil forventeligt også tilføre de miljøer til bl.a. de ældste elever, som skolen
mangler i dag.
Der vil komme flere investeringer i skolen i takt med udviklingen i elevtallet. Ved
førstebehandlingen af budget 2027 er der indarbejdet et anlægsønske med udgifter i perioden

Frisholm Skole
På møde i Økonomiudvalget 16. juni 2026 sag 5, bilag 2 fremgår det, at der er igangsat tiltag i
indskolingen for at afhjælpe kapacitetsudfordringerne pr. skoleåret 2026/2027.
Skolen er oprindeligt tosporet i indskolingen, men vil i henhold til seneste prognose blive
tresporet på enkelte trin fra skoleåret 2026/2027. Dette udfordrer kapaciteten på basislokaler,
fællesarealer, garderober samt SFO. Desuden har skolen haft en stigning i personale de sidste
par år grundet udvidelse med et inklusionscenter, hvilket presser især forberedelses-,
administrations- og personalefaciliteter. Behovet for evt. yderligere tiltag i årene efter følges
tæt.
For at imødekomme kapacitetsbehovet i skoleåret 2026/2027 gennemføres en arealoptimering
af dele af indskolingens lokaler. Dette omfatter bl.a. omdannelse af et eksisterende
personaleforberedelseslokale til klasselokale samt etablering af nye
personaleforberedelsesfaciliteter i en del af skolens nuværende pædagogiske læringscenter.
Samtidig optimeres indretningen af indskolingens centrale fællesareal, som rummer garderobe,
fælles opholdsareal, fordelingsareal til klasselokalerne samt SFO-område. En hensigtsmæssig
disponering af dette areal er en forudsætning for, at de eksisterende rammer kan understøtte
det øgede kapacitetsbehov.
Behov for evt. yderligere tiltag i årene efter følges tæt.

Buskelundskolen
På møde i Økonomiudvalget 16. juni 2026 sag 5, bilag 2 fremgår det, at der er iværksat tiltag,
som fra skoleåret 2026/2027 sikrer tilstrækkelig kapacitet af basislokaler til indskolingens
voksende elevtal det næste år. Parallelt hermed arbejdes der med at håndtere det stigende
behov for garderobekapacitet og SFO faciliteter.
Buskelundskolen er i dag dimensioneret til to spor. Fra skoleåret 2028/2029 forventes
indskolingen at være fuldt tresporet. Allerede i dag er indskolingen delvist tresporet. I de
efterfølgende år forventes mellemtrinnet ligeledes gradvist at blive delvist tresporet, og i
skoleåret 2029/2030 forventes både 4. og 5. klasse at være tresporede.
Skolens særlige undervisningsstruktur med hjemme- og udegrupper, frem for faste

klasselokaler, muliggør at det stigende behov for basislokaler kan imødekommes gennem
tilpasninger og ombygninger inden for den eksisterende bygningsmasse. Pædagogisk er
skolen organiseret i afdelinger og aldersintegrerede grupper på tværs af klassetrin. Det
stigende elevtal påvirker samtidig skolens øvrige funktioner. Garderobeforholdene i både
indskoling og mellemtrin er allerede udfordrede og vil blive det yderligere. Ligeledes er der
udfordringer i forhold til en hensigtsmæssig organisering og sammenhæng i SFO.
Omdannelser med henblik på flere basislokaler vil generelt medføre ændringer i fællesarealer
og understøttende funktioner.
Der vil komme flere investeringer i skolen i takt med udviklingen i elevtallet. Ved
førstebehandlingen af budget 2027 er der indarbejdet et anlægsønske med udgifter i perioden

Hvinningdalskolen
Lokaler som oprindeligt var etableret til indskolingsklasser uden mekanisk ventilation anvendes
nu til udskolingsklasser. For at kunne tilvejebringe et passende indeklima og dermed sikre
tilstrækkelig anvendelse af lokalerne i forhold til skolens nuværende behov, er det nødvendigt
at etablere mekanisk ventilation i lokalerne.

Bryrup Skole
På Bryrup Skole er der en stigning i elevtallet. Seneste prognose viser at skolen bliver tosporet
i indskolingen fra skoleåret 2027/2028.
For at frigøre klasserum i indskolingen flyttes et lærerforberedelseslokale fra indskolingen til
administrationen og der indrettes lokaler til lokal specialklasse i den tidligere tandklinik.
Indretning af lokaler til lokal specialklasse finansieres af pulje til lokal specialklasse.

Borgerinddragelse

Økonomi

Økonomistaben oplyser, at anlægsbevilling på 4,2 mio. kr. kan gives på bevilling 12
Kommunale Ejendomme fordelt med:
1,5 mio. kr. til Balleskolen
1 mio. kr. til Frisholm Skole
0,5 mio. kr. til Buskelundskolen
0,5 mio. kr. til Hvinningdalskolen
0,7 mio. kr. til Bryrup Skole
Anlægsbevillingerne finansieres af kapacitetspuljen på skoleområdet. Det resterende
rådighedsbeløb i kapacitetspuljen på skoleområdet på 0,818 mio. kr. tilføres herefter kassen i

15. Orientering om boligudvikling i første halvdel af 2026

Boligprogrammet indgår som parameter for befolkningsprognose og herigennem grundlag for
kommunal service og budget.

Behandling i Plan-, Vej- og Trafikudvalget 1. september 2026

Taget til efterretning.
Birgitte Nielsen (A) deltager i stedet for Lars Faarup (A).

Beskrivelse af sagen
Økonomiudvalget godkendte 17. marts 2025 boligprogram 2026-2038 som grundlag for den
årlige befolkningsprognose. Boligprogrammet indeholder en oversigt over det forventede antal
indflyttede boliger til og med 2038, fordelt på geografisk område og boligtype.
Boligprogrammets estimat over indflyttede boliger vurderes blandt andet ud fra vedtagne
lokalplaner, kommuneplan, meddelte byggetilladelser og kommende planlægning i det enkelte
planområde.
Der er lavet en opgørelse af den faktiske boligudbygning i første halvdel af 2026 med henblik
på at afklare den faktiske boligudbygnings sammenhæng med den forventede prognose.

Vedtagne boligprogram 2026-2038 (prognose)
I Boligprogram 2026-2038 forventes en generel vækst i antallet af nye boliger fra 2026 og frem
til og med 2038. Boligprogrammet bygger videre på den generelle boligudbygning, der er sket
de sidste par år, og lokalplanprojekter, som er under udarbejdelse i kommunen samt de
eksisterende muligheder med Kommuneplan 2020-2032.
I prognosen var den forventede indflytning for hele 2026 angivet til 414 boliger – fordelt på 198

parcelhuse, 93 rækkehuse og 69 etageboliger samt 54 institutionsboliger.

Boligtallet pr. 30. juni 2026 (faktisk indflytning)
Den halvårlige opgørelse for nye indflyttede boliger viser, at der er sket en indflytning af 130
boliger. Den halvårlige indflytning for 2026 fordeler sig med 62 parcelhuse, 30 rækkehuse og
23 etageboliger samt 15 institutionsboliger. Til sammenligning blev der i første halvår af 2025
indflyttet 125 boliger og det faktiske indflytningstal til nye boliger for hele 2025 var 345 boliger.
Indflytningen af nye boliger i første halvdel af 2026 er primært sket i planområderne FunderLysbro (38 boliger), Gjessø (14 boliger) og Sorring (16 boliger). I Sorring er størstedelen af
indflytningen dog sket til institutionsboliger.
På bilag 1 er vist indflyttede nye boliger for første halvår af 2026 fordelt på alle planområder og
en sammenligning med det forventede for hele 2026 i boligprogrammet.
Generelt viser sammenligningen, at boligudviklingen sker de steder, hvor det er forventet i
prognosen samt at boligudviklingen stadig er et stykke fra det forventede for hele 2026.

Justering af boligtal for de nære år 2026-2030 i prognosen
Generelt giver de halvårlige indflytningstal for 2026 anledning til en justering af
boligprogrammet for årene 2026-2030. I denne justering vurderes også på byggetakten,
lokalplanliste og generelle markedstendenser.

Tabel 1

Vedtagne boligprogram

Justering af boligprogram

Forskel

Tabel med angivelsen af forskellen mellem det vedtagne boligprogram og justeringen. Tallene
er for hele kommunen.

I vedhæftede bilag 2 er vist den forventede justering af boligprogrammet for 2026-2030 fordelt
på planområder.
I det justerede boligprogram forventes en lavere indflytning af nye boliger end angivet i
prognoserne for 2026-2030. Det skyldes blandt andet at lokalplanlægning for et projekt på
Borgergade er stoppet samt, at der er forventning til en senere indflytning end beregnet i det
vedtagne boligprogram. Dette er også forklaringen på, at det justerede boligprogram er højere
end forventet i det vedtagne boligprogram for årene 2029-2030.
Forskydningerne mellem det justerede boligprogram og det vedtagne boligprogram for 2026 er
størst i planområdet Kjellerup. Det skyldes blandt andet, at lokalplanlægning og den forventede
indflytning forventes senere end antaget i det vedtagne boligprogram. Hertil er der en

forskydning i Sejs-Svejbæk som blandt andet skyldes en nærmere politisk fastsættelse af
boliger i den igangværende lokalplanlægning.

I takt med, at der vedtages kommuneplanrul med udpegning af nye kommuneplanrammer vil
forventningen til boligudviklingen stige på sigt i kommende boligprogrammer.

Beslutning

Indstillingen anbefales.
Fraværende Signe Haahr Lindegaard (Ø).