Frigivelse af midler til Facilitets- og kapacitetsanalyse (B)

Sagsfremstilling

Kompetence
Økonomiudvalget og Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget

Beslutningstema
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget kan beslutte at lade det tidligere fremsatte budgetønske
om en facilitets- og kapacitetsanalyse udgå af budgetprocessen for 2027. Økonomiudvalget
kan på baggrund af indstilling fra Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutte at omprioritere 1
mio. kr. inden for anlægsramme på allerede eksisterende anlægsprojekt 392 "Nyt samlet
projekt for svømmerhaller" på Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets område til gennemførelse
af en facilitets- og kapacitetsanalyse af Slagelse Kommunes fritidsfaciliteter.
Nærværende sag er en teknisk sag om frigivelse og omplacering af midler, så analysen kan igangsættes nu
og foreligge i tide til at indgå i budgetforhandlingerne for 2028–2030.
Beslutningen skal sikre finansiering af analysen, som skal danne et samlet og langsigtet prioriteringsgrundlag
for kommunens fritidsfaciliteter. Analysen omfatter kortlægning, kapacitet og fremtidige behov og
gennemføres med inddragelse af brugere og relevante aktører.

Indstilling

Direktøren for Børn, Unge og Kultur indstiller,
1. at Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget beslutter, at budgetønsket om facilitetsanalyse udgår af
budgetdrøftelserne for 2027.
2. at Økonomiudvalget beslutter at omprioritere 1 mio. kr. fra Anlægsprojekt 392 ”Nyt samlet

projekt for svømmehaller” til en samlet Facilitets- og kapacitetsanalyse.

Sagens indhold
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget besluttede på mødet den 6. maj 2026, punkt 5 at
igangsætte en samlet facilitets- og kapacitetsanalyse af Slagelse Kommunes fritidsfaciliteter.
På mødet d. 3. juni 2026, punkt 5 godkendte udvalget kommissoriet for analysen, herunder
formål, indhold og rammer for inddragelse. Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget besluttede på

samme møde (punkt 2) at oversende temaet "facilitetsplan for fritidsfaciliteter - vedligehold og
tilpasning" til budgetforhandlingerne. Dette punkt er blevet vurderet til at kunne løses indenfor
udvalgets nuværende anlægsramme ved at omprioritere midler fra anlægsprojekt 392 "Nyt
samlet projekt for svømmehaller" indenfor udvalgets eget område til driften. Grundet omfanget
af de tænkte analyser og det strategiske arbejde med hele analysen er det administrationens
vurdering at de omprioriterede midler fra anlægsprojekt 392 kunne tildeles i år 2027. Hvis det
ønskes at tildele midler allerede i år, 2026, skal de nuværende projekter indenfor
anlægsprojektet 392 genovervejs, da hele anlægsrammen for 2026 på nuværende tidspunkt er
projekteret til vedligehold i de to svømmehaller.
På baggrund af det godkendte kommissorium søges der midler til gennemførelse af analysen.
Analysen skal skabe et samlet og opdateret beslutningsgrundlag for den fremtidige prioritering
af kommunens fritidsfaciliteter. På baggrund af kommissoriet vil administration gå videre med
de tilbud, der opfylder kravene bedst.
Kommissoriet for facilitets- og kapacitetsanalysen er vedlagt som bilag 1.
Analysen omfatter blandt andet en kortlægning af faciliteterne, en vurdering af deres fysiske
tilstand og vedligeholdelsesniveau samt en analyse af kapacitet og anvendelse. På den
baggrund skal analysen belyse fremtidige behov og opstille scenarier for både vedligehold,
modernisering og udvikling.
Det forudsættes, at analysen indledningsvis har fokus på to overordnede områder, som
grundlag for den efterfølgende vurdering af udviklings- og investeringsbehov:
1) Faciliteterne tilstand og vedligeholdelsesbehov
2) Kapacitet og udviklingsperspektiv
Administrationens vurdering
Det er administrationens vurdering, at en samlet facilitets- og kapacitetsanalyse vil give et
bedre beslutningsgrundlag for fremtidige investeringer og prioriteringer på fritidsområdet.
Analysen skal sikre, at kommunens faciliteter i højere grad matcher borgernes behov og
understøtter et aktivt fritidsliv i hele kommunen.

Retligt grundlag
Kommunalfuldmagtsreglerne danner grundlag for kommunens mulighed for at igangsætte
analyser og planlægningsaktiviteter på fritidsområdet. Efter kommunalfuldmagten kan
kommunen lovligt understøtte og udvikle borgernes fritids- og idrætsmuligheder.
Det følger endvidere af kommunalfuldmagtsreglerne, at kommunen kan disponere over egne midler,
herunder foretage omprioriteringer inden for eksisterende bevillinger, når det sker inden for kommunens
opgavevaretagelse og med politisk godkendelse.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Finansieringen foreslås tilvejebragt ved en omprioritering inden for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalgets samlede

anlægsramme på ca. 158 mio. kr.

Der omprioriteres 1 mio. kr. fra anlægsprojekt 392 "Nyt samlet projekt for svømmehaller" til driften.
Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

I hele 1.000 kr.

Politikområde

Drift

5.1 Kultur og Fritid

Anlæg

392 Nyt samlet projekt for
Svømmehaller

Bevillingsønske

Afledt drift
Finansiering
Afsat
rådighedsbeløb
Kassen

Tværgående konsekvenser
Analysen forankres i Center for Kultur, Fritid og Borgerservice og gennemføres i samarbejde med
Kommunale Ejendomme samt øvrige relevante centre.

Sagens videre forløb
Såfremt Økonomiudvalget godkender finansieringen, igangsætter administrationen arbejdet med
facilitetsanalysen.
Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget vil løbende blive orienteret om analysens fremdrift og forventes forelagt
resultaterne, når analysen er gennemført.

Sagens forløb
12/08/2026 Kultur-, Fritids-, Turismeudvalget

At 1: Godkendt
At 2: Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse.

Beslutning

At 2: Godkendt.
Afbud: Tina Lyngbye