Redisponering af anlægsrammen i 2026-2030 (B)

Sagsfremstilling

Kompetence
Byrådet

Beslutningstema
Som en del af budgetprocessen for budget 2027-2030 er kommunens anlægsprojekter
gennemgået med henblik på at sikre, at anlægsbudgetterne for perioden 2026-2030 er
disponeret korrekt. I den forbindelse er der også foretaget en vurdering af, om anlægsprojekter
planlagt i 2027 kan fremrykkes til 2026, eller om projekter med fordel kan udskydes til 20282030.
Byrådet skal efter indstilling fra Økonomiudvalget beslutte, om der skal foretages
redisponeringer inden for anlægsrammen ved at flytte afsatte rådighedsbeløb mellem årene

Indstilling

Chefen for Kommunale Ejendomme og chefen for Teknik, Plan og Erhverv indstiller,
1. at Byrådet godkender, at der omplaceres rådighedsbeløb for samlet 1,2 mio. kr. til 2026, og
rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2026 vedrørende anlæg 150 - Skælskør Rådhus tilføres
kassen
2. at Byrådet godkender, at der i ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2027
indarbejdes omplacering af rådighedsbeløb for samlet -85,8 mio. kr. i 2027, -35,4 mio. kr. i
3. at Byrådet godkender, at der i ændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2027
indarbejdes at rest rådighedsbeløb på i alt 0,6 mio. kr. i 2027 vedrørende anlæg 150 Skælskør Rådhus og anlæg 272 - Udvikling af Bildsø Koloni føres til kassen, og at der kan
aflægges anlægsregnskab.

Sagens indhold
Økonomiudvalget har i forbindelse med 1. behandlingen af budget 2027-2030 den 24. august
2026 besluttet, at anlægsrammen gennemgås med henblik på en faglig vurdering af, om der er
rådighedsbeløb, som bør omplaceres mellem årene 2026-2030 for at sikre overholdelse af
anlægsrammen.
Ved budgetvedtagelsen for 2026-2029 blev der godkendt en samlet anlægsramme på 228 mio.
kr. i 2026. Siden er anlægsrammen blevet reguleret som følge af overført regnskabsresultat fra
2025, redisponeringer i maj 2026 samt øvrige tillægsbevillinger. Den samlede korrigerede
anlægsramme i 2026 udgør derfor nu 295 mio. kr.
Anlægsrammen for 2027 udgør 280 mio. kr. (netto), mens de samlede bruttoudgifter udgør 327
mio. kr. Den vejledende anlægsramme udmeldt af KL for Slagelse Kommune er på 242 mio. kr.
De budgetlagte bruttoudgifter på anlæg er dermed 85 mio. kr. over KL’s vejledende
anlægsramme i 2027. For at sikre at anlægsudgifterne i 2027-2029 holdes inden for
anlægsrammen, foreslås der redisponeringer på flere anlægsprojekter.
I bilag 1 fremgår forslag til redisponeringer samt de totale bruttoudgifter før og efter
redisponering. Bilaget viser, at bruttoudgifterne efter redisponering udgør 300 mio. kr. i 2026,
Den anbefalede redisponering fremgår af tabellen nedenfor.
Hvis Byrådet godkender de foreslåede omplaceringer, vil den samlede anlægsramme (netto)
udgøre 293 mio. kr. i 2026 og 194 mio. kr. i 2027, jf. tabellen nedenfor.

Oprindelig anlægsramme jf. budgetaftale
Overførsler fra regnskab 2025

Redisponeringer (maj 2026)

Øvrige redisponeringer i 2026

Øvrige tillægsbevillinger og omplaceringer
godkendt i 2026

Korrigeret anlægsramme

Nye redisponeringer mellem årene
(september 2026)

Budget tilføres kassen

Anlægsramme efter godkendelse af
redisponering jf. bilag 1
Udgifter, netto

Udgifter, brutto

Anlægsprojekter som kan redisponeres mellem 2026-2030, samt projekter som lukkes med
fokus på at nedbringe anlægsbudget 2027 fremgår af bilag 1.

Retligt grundlag
Kommunens Kasse- og Regnskabsregulativ.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser
Hvis de foreslåede budgetomplaceringer godkendes, vil anlægsrammen for år 2026-2029
ændres med nedenstående beløb.
I hele 1.000 kr.

Bevillingsønske
Anlæg - Redisponering mellem
årene (Udgifter)

Anlæg – Redisponering mellem
årene (Indtægter)

Anlæg 150 - Skælskør Rådhus

Anlæg 272 - Udvikling af Bildsø
Koloni

Finansiering
Kassen

Tværgående konsekvenser
Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb
Redisponeringerne for 2027-2030 kan indarbejdes i ændringsforslag til 2. behandlingen af
budget 2027.

Beslutning

At 1-3: Godkendt.