Orientering om ledelsesinformation ultimo juni 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalget at tage
orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på drift
Politikområderne under Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalget viser ultimo juni balance mellem budget og
forbrug, med en afvigelse på 4.830 t. kr. svarende til bevægelsen på anden bevillingsrevision.

Politikområde 10 Kultur, Idræt og Fritid
Politikområde 10 Kultur, Idræt og Fritid viser ultimo juni et forbrug på 192 t. kr. svarende til 28,7 % af det
korrigerede budget. Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt i budget i balance.

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse
Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse viser ultimo juni et forbrug på 51.677 t. kr. svarende til 45,8% af det
korrigerede budget.

Den høje forbrugsprocent på politikområde 13.09 skyldes udbetaling af tilskud på baggrund af godkendte §18 og
§7 tilskud ved 1. ansøgningsrunde 2026.

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et samlet mindre forbrug på 4.912 t. kr. på politikområde 13.02
Sundhedscentret, hvilket primært skyldes nedenstående forhold:
to vakante stillinger, som forventes besat i 2027 (1.300 t. kr.)
tilførte DUT-midler til tandplejen 18-21 årige, der ikke effektueres fuldt ud. Indgår fra 2027 og frem til

finansiering af ny kontrakt med Tandlægereguleringshuset. (1.600 t. kr.)
tilførte DUT-midler til socialtandplejen, der ikke effektueres fuldt ud. Indgår fra 2027 og frem til finansiering
af ny kontrakt med Tandlægereguleringshuset. (350 t. kr.)
Frie midler på Sundhedscentret fællesområde (750 t. kr)

Frie midler til udvidet rengøring på Tandklinikken i Humlehøj pr. 1. august 2026 (32 t. kr.)

Midtvejsregulering – midler tilføres i forbindelse med kræftplan V (262 t. kr.)

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på 880 t. kr. på politikområde 13.18 vedr.
ressourcer til sundhedsreformen, som forventes overført til 2027 i anden bevillingsrevision.

Ved indarbejdelse af anden bevillingsrevision forventes politikområde 13 at balancere.

Politikområde 15 Undervisning
Politikområde 15 Undervisning viser ultimo juni et forbrug på 20.212 t. kr. svarende til 41,1 % af det korrigerede
budget.

Politikområde 15.24 øges med 82 t. kr. i 2026 pga., at de resterende midler fra Kultur på Recept flyttes til BOOST
fra politikområde 10, jf. sag 1. oktober 2025.

På nuværende tidspunkt følger forvaltningen STU-området tæt. Det endelig antal elever til opstart kendes først til
august, hvorefter en evt. budgetafvigelse kan fastlægges.

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet
Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet viser ultimo juni et forbrug på 139.927 t. kr. svarende til
32,5 % af det korrigerede budget.
Den lave forbrugsprocent skyldes, at a-conto betaling for den kommunale medfinansiering 2026 kun er afregnet til
og med april måned.
Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance.

Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalget områder under Økonomi- og Strategiudvalget
Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalgets områder under Økonomi- og Strategiudvalget viser ultimo juni et
forbrug på 6.619 t. kr. svarende til 44,4 % af det korrigerede budget.
Der forventes på nuværende tidspunkt balance mellem budget og forbrug.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser

Beslutning

Taget til efterretning.
Fraværende:
Desalegn Tufa