Orientering om ledelsesinformation ultimo juli 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalget at tage
orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på drift
Ved indarbejdelse af anden bevillingsrevision forventes der balance mellem budget og forbrug på politikområderne
under Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalget med et mindreforbrug på 4.094 t. kr.

Politikområde 10 Kultur, Idræt og Fritid
Politikområde 10 Kultur, Idræt og Fritid viser ultimo juli et forbrug på 196 t. kr. svarende til 29,4 % af det korrigerede
budget. Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt i budget i balance.

Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse
Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse viser ultimo juli et forbrug på 59.196 t. kr. svarende til 52,4% af det
korrigerede budget.

Den høje forbrugsprocent på politikområde 13.09 skyldes udbetaling af tilskud på baggrund af godkendte §18 og
§7 tilskud ved 1. ansøgningsrunde 2026.

Ved indarbejdelse af anden bevillingsrevision forventes politikområde 13 at balancere.

Politikområde 15 Undervisning
Politikområde 15 Undervisning viser ultimo juli et forbrug på 30.870 t. kr. svarende til 62,1 % af det korrigerede
budget.

Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 2.794 t. kr. på politikområde 15.24 Fællesområde Unge pga. opgørelse
af kommunalt bidrag for FGU institutioner for aktiviteten i 2025 er lavere end budgetteret.

På baggrund af aktuelle elevoptag på STU pr. august 2026 forventes et merforbrug på 1.400 t. kr. på politikområde
15.28 Særligt tilrettelagt undervisning

Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på 1.394 t. kr. på politikområde 15.

Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet
Politikområde 19 Medfinansiering af sundhedsvæsenet viser ultimo juli et forbrug på 174.225 t. kr. svarende til 40,4
% af det korrigerede budget.
Den lave forbrugsprocent skyldes, at a-conto betaling for den kommunale medfinansiering 2026 kun er afregnet til
og med maj måned pr. ultimo juli 2026.
Der forventes aktuelt et samlet mindreforbrug på 51.654 t.kr. Heraf vedrører 48.954 t.kr. en afledt konsekvens af
sundhedsreformen, idet staten ikke opkræver beløbet. Det resterende mindreforbrug på 2.700 t.kr. kan primært
tilskrives lavere udgifter til genoptræning og personbefordring.
Forvaltningen forventer på nuværende tidspunkt et budget i balance med et mindre forbrug på 2.700 t. kr.

Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalget områder under Økonomi- og Strategiudvalget
Sundhed-, Unge- og Forebyggelsesudvalgets områder under Økonomi- og Strategiudvalget viser ultimo juli et
forbrug på 7.787 t. kr. svarende til 52,2 % af det korrigerede budget.
Der forventes på nuværende tidspunkt balance mellem budget og forbrug.

Status på aktivitet
Politikområde 13 Sundhed og Forebyggelse
Sundhedscentrets Aktivitets LIS fremgår af bilag.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.