Orientering om ledelsesinformation august 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at tage
orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og
forventning for årets resultat.

Status på økonomien
Samlet resultat for Social-, Senior- og Handicapudvalgets område ultimo august viser et forbrug på 977,2 mio. kr.
svarende til 67 % af det korrigerede budget.

Forbrugsprocenten er ikke retvisende som følge af periodeforskydninger i betalinger, mellemkommunale
afregninger og statsrefusion.

Forventning til det samlede resultat for 2026 er, at områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget vil
komme ud med et merforbrug på 8 mio. kr. fordelt med et forventet merforbrug på 21 mio.kr. på politikområde 09
Senior og et forventet mindreforbrug på 13 mio. kr. på politikområde 17 Social – Voksne.

Forskydningen mellem politikområderne forventes udlignet ved 3. bevillingsrevision 2026.

Politikområde 09 - Senior
Status ultimo august viser et forbrug på 660,6 mio. kr. svarende til 68,6 % af det korrigerede budget. Set i forhold til
et lineært forbrug på 66,7 % er det svarende til et merforbrug på 18,7 mio. kr. Vurderet ud fra nuværende forbrug
forventes et merforbrug på 21 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til, at der ulighed i balancen mellem køb og salg af pladser. Påvirkning fra reformer med
levering af helhedspleje med aktivitetsniveau, der er højere end forventet jf. tildelingsmodellen. Endelig har der
været optag af flere SOSU-elever end dimensioneringen i 2025, der har påvirkninger på budgettet fremadrettet.

Politikområde 17 - Social Voksne
Status ultimo august viser et forbrug på 316,4 mio. kr. svarende til 63,9 % af det korrigerede budget. Set i forhold til
et lineært forbrug på 66,7 % er det svarende til et mindreforbrug på 13,9 mio. kr. Vurderet ud fra nuværende
forbrug forventes er mindreforbrug på 13 mio. kr.

Mindreforbruget kan særligt henføres til en korrektion af statsrefusion for særlig dyre enkeltsager relateret til
2022/2023 og et lavere aktivitetsniveau på forsorgshjem end budgetteret.

Anlæg
Politikområde 09 – Senior
Anlægsbudgettet udgør 43,692 mio. kr. til nedenstående anlægsprojekter – og der er pr. ultimo august et
restbudget på projekterne på 32,588 mio. kr.
investeringer i velfærdsteknologiske indsats
styrkelse af behandling i eget hjem
18 boliger Svanehaven
Gråsten Plejecenter – ventilation.

Politikområde 17 - Social Voksne
Anlægsbudgettet udgør 2,388 mio. kr. til nedenstående anlægsprojekter– og der er pr. ultimo august et restbudget
på projekterne på 1,115 mio. kr.:
Opførelsen af boliger på BS Ingemannsvej er afsluttet – afventer 1 års gennemgang i 1. halvår 2026.
Satellit til botilbud Hertughaven - Byrådet har i april 2026 besluttet, at grunden tilføres salgslisten og at
bevillingen føres tilbage til rådighedsbeløbet.

Nedrivning Mågevænget afsluttes sammen med Satellit til botilbud Hertughaven i 2026.
Køb af areal Kvindekrisecenter.
Køb af areal jf. Byrådets beslutning den 29. oktober 2025.
Botilbud Bosager – projektudvikling
Botilbud Løvkær – udendørsfaciliteter.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning

Taget til efterretning.