Godkendelse af 3. bevillingsrevision 2026

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalget, at Byrådet godkender
at Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalgets driftsbudget øges med 0,313 mio. kr. i
2026, hvoraf 0,150 mio. kr. finansieres ved omplacering mellem udvalg og 0,163 mio. kr. finansieres
ved omplacering mellem drift og finansforskydninger

at Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalgets driftsbudget øges med 1,593 mio. kr. i
2027, hvoraf 0,619 mio. kr. finansieres af kassen, 0,811 mio. kr. finansieres ved omplacering mellem
udvalg og 0,163 mio. kr. finansieres ved omplacering mellem drift og finansforskydninger

at Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalgets driftsbudget øges med 1,717 mio. kr. i
2028, hvoraf 0,743 mio. kr. finansieres af kassen, 0,811 mio. kr. finansieres ved omplacering mellem
udvalg og 0,163 mio. kr. finansieres ved omplacering mellem drift og finansforskydninger

at Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalgets driftsbudget øges med 1,098 mio. kr. i
2029, hvoraf 0,124 mio. kr. finansieres af kassen, 0,811 mio. kr. finansieres ved omplacering mellem
udvalg og 0,163 mio. kr. finansieres ved omplacering mellem drift og finansforskydninger

at Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalgets driftsbudget øges med 0,974 mio. kr. i
2030, hvoraf 0,811 mio. kr. finansieres ved omplacering mellem udvalg og 0,163 mio. kr. finansieres
ved omplacering mellem drift og finansforskydninger

at Byudvikling-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalgets anlægsbudget øges med 0,3 mio. kr. i 2026
finansieret af kassen

at der netto overføres anlægsmidler fra 2026 til 2027, 2028 og 2030 for henholdsvis 29,219 mio. kr.,
4 mio. kr. og 1 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab
forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.
Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.
Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2027-2030 i marts 2026, besluttet, at
der foretages tre bevillingsrevisioner for 2026.
Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af
de månedlige ledelsesinformationer.
Bevillingsrevisionerne i 2026 forelægges politisk på følgende tidspunkter:
Første bevillingsrevision

Anden bevillingsrevision

Tredje bevillingsrevision

Uge 15 (april)

Fagudvalg

22. april

Økonomiudvalg

29. april

Byråd

Uge 33 (august)

Fagudvalg

19. august

Økonomiudvalg

25. august

Byråd

Uge 45 (november)

Fagudvalg

18. november

Økonomiudvalg

25. november

Byråd

Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision er vedlagt.
Forslaget er udarbejdet med henblik på at udgifter og indtægter balancerer.
Det samlede resultat viser, at kassebeholdningen, set over årene 2026-2030, øges med 309 t.kr.

Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.
Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal
ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.

Driftsvirksomhed

Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede driftsbudget i 2026, som øges med i alt 0,313 mio.
kr.

Byudviklings-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalgets driftsbudget øges med 0,150 mio. kr., som finansieres ved
omplacering mellem udvalg
Politikområde

Alle politikområder
Andel af lokal lønudmøntning – engangsmidler

03 Kommunale ejendomme
Udligning af huslejeindtægt vedr. Børnehaven Dybbølsten, som skifter status fra selvejende til

kommunal institution pr. 01.11.2026
Bygningsdrift vedr. Børnehaven Dybbølsten, som skifter status fra selvejende til kommunal

institution pr. 01.11.2026
I alt

Byudviklings-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalgets driftsbudget øges med 0,163 mio. kr., som finansieres ved
omplacering mellem drift og finansforskydninger.
Politikområde

03 Kommunale ejendomme
Studieboliger Kærvej 70, manglende momsrefusion på udgifter

I alt

Ligeledes øges driftsbudgettet i budgetårene 2027-2030 med i alt 5,382 mio. kr. som fordeler sig således:
Politikområde
03 Kommunale ejendomme

Drift af bygning – toårig periode jf. lukket punkt BY 28.10.26

Drift af bygning Aktivitetspark Guderup (Jobchancen) fra EAK

Udligning af huslejeindtægt vedr. Børnehaven Dybbølsten, som skifter

status fra selvejende til kommunal institution pr. 01.11.2026
Bygningsdrift vedr. Børnehaven Dybbølsten, som skifter status fra
selvejende til kommunal institution pr. 01.11.2026
Studieboliger Kærvej 70, manglende momsrefusion på udgifter
I alt

Anlægsvirksomhed
Forvaltningen har følgende ændringer til anlæg, som øges med i alt 0,3 mio. kr. Ligeledes sker er omprioritering
inden for anlægsrammen.

Byudviklings-, Landdistrikter- og Infrastrukturudvalgets anlægsbudget øges med 0,3 mio. kr., som finansieres af
kassen.
Politikområde

03 Kommunale ejendomme
Legionella plejecentre (rådgiver og filterskift)

08 Veje og Trafik
Vejkryds ved Nordborg Resort – finansiering jf. orientering i BLI 1. september 2026

Veje belægninger 2026 – finansiering jf. orientering i BLI 1. september 2026

I alt

Forvaltningen skubber anlægsmidler på netto -29,219 mio. kr. fra 2026 til 2027, -4 mio. kr. til 2028 og -1 mio. kr. til
2030. Der henvises til bilag for yderligere specifikation af hvilke anlæg, der ligger under de enkelte politikområder.
Politikområde

03 Kommunale ejendomme

04 Turisme og Landdistrikter

05 Bosætning og byggeri

08 Veje og Trafik

10 Kultur, Idræt og Fritid
I alt

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det nedenstående bevillingsmæssige
konsekvenser.
Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)
Politik

Budget år

Overslags år

Overslags år

Overslags år

Overslags år

område

Drift

Div.

Anlæg/
Rådigheds-beløb

Finansiering via:
Drift
andetsteds

Afsat rådigheds-beløb
Låneoptagel-se

EAU
BSFU

ØU

Finans-

ØU

forskydninger
Kassebeholdning