På dagsordenen 5. november, Social-, Senior- og Handicapudvalget, Sønderborg

Orientering om ledelsesinformation september 2026

Ledelsesinformationen giver et overblik over, hvordan økonomien og aktiviteterne ser ud for det enkelte udvalg i løbet af året.

Del på Facebook

Kort fortalt

Hvem: Social-, Senior- og Handicapudvalget, Sønderborg Kommune
Hvornår: Torsdag 5. november 2026
Status: På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.

Hvad kan du gøre?

Skriv til politikerne: Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet torsdag 5. november 2026. Du finder dem på sonderborgkommune.dk.

Læs hele sagen Kommunens egen tekst

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget at tage
orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgning på ledelsesinformationen sker hver måned for de enkelte udvalg, hvor der gives en status og
forventning for årets resultat.

Status på økonomien
Samlet resultat for Social-, Senior- og Handicapudvalgets område ultimo september viser et forbrug på 1,1 mia. kr.
svarende til 75,4 % af det korrigerede budget.

Forbrugsprocenten er ikke retvisende som følge af periodeforskydninger i betalinger, mellemkommunale
afregninger og statsrefusion.

Forventning til det samlede resultat for 2026 er, at områderne under Social-, Senior- og Handicapudvalget vil
komme ud med et merforbrug på 6 mio. kr. fordelt med et forventet merforbrug på 21 mio.kr. på politikområde 09
Senior og et forventet mindreforbrug på 15 mio. kr. på politikområde 17 Social – Voksne.

Flere af de iværksatte indsatser er kommet i mål, hvor resultatet kan afspejles i en forbedring af resultatet i forhold
til sidste måned.

Forskydningen mellem politikområderne forventes udlignet ved 3. bevillingsrevision 2026.

Politikområde 09 - Senior
Status ultimo september viser et forbrug på 744,7 mio. kr. svarende til 77,3 % af det korrigerede budget. Set i
forhold til et lineært forbrug på 75 % er det svarende til et merforbrug på 21,8 mio. kr. Vurderet ud fra nuværende
forbrug forventes et merforbrug på 21 mio. kr.

Merforbruget kan henføres til, at der ulighed i balancen mellem køb og salg af pladser. Påvirkning fra reformer med
levering af helhedspleje med aktivitetsniveau, der er højere end forventet jf. tildelingsmodellen. Endelig har der
været optag af flere SOSU-elever end dimensioneringen i 2025, der har påvirkninger på budgettet fremadrettet.

Politikområde 17 - Social Voksne
Status ultimo september viser et forbrug på 356,5 mio. kr. svarende til 71,9 % af det korrigerede budget. Set i
forhold til et lineært forbrug på 75 % er det svarende til et mindreforbrug på 15,2 mio. kr. Vurderet ud fra
nuværende forbrug forventes er mindreforbrug på 15 mio. kr.

Mindreforbruget kan særligt henføres til en korrektion af statsrefusion for særlig dyre enkeltsager relateret til
2022/2023 og et lavere aktivitetsniveau på forsorgshjem end budgetteret.

Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at sagen ikke har bevillingsmæssige konsekvenser.

Kilde: Sønderborg Kommune, Social-, Senior- og Handicapudvalget, dagsorden fra mødet torsdag 5. november 2026, punkt 7. Læs den originale sag hos kommunen.