På dagsordenen 5. november, Social-, Senior- og Handicapudvalget, Sønderborg
Godkendelse af 3. bevillingsrevision 2026
Tre gange i 2026 vil Byrådet følge op på de bevillinger, der skal gives som konsekvens af eventuelle ændringer i økonomien. Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevisioner er vedlagt. Forslaget er udarbejdet med henblik på at udgifter og indtægter balancerer.
Kort fortalt
- Hvem
- Social-, Senior- og Handicapudvalget, Sønderborg Kommune
- Hvornår
- Torsdag 5. november 2026
- Status
- På dagsordenen. Sagen behandles på mødet.
Hvad kan du gøre?
- Skriv til politikerne
- Udvalgets møder er lukkede, men du kan skrive til medlemmerne før mødet torsdag 5. november 2026. Du finder dem på sonderborgkommune.dk.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Indstilling
Forvaltningen indstiller til Social-, Senior- og Handicapudvalget, at Byrådet godkender at
driftsbudgettet øges med 2,76 mio. kr.
anlægsbudgettet reduceres med 2,836 mio. kr.
Sagsfremstilling
Der sker opfølgning af økonomi i de månedlige ledelsesinformationer (LIS), hvor afvigelser og forventet regnskab
forelægges til orientering for fagudvalg, Økonomiudvalg og Byrådet.
Ud over den månedlige opfølgning på ledelsesinformationen, foretages der årligt et antal bevillingsrevisioner.
Økonomiudvalget har, i forbindelse med godkendelse af budgethandleplanen 2027-2030 i marts 2026, besluttet, at
der foretages tre bevillingsrevisioner for 2026.
Ved bevillingsrevisionerne træffes der beslutning om de bevillingsmæssige ændringer, som blandt andet fremgår af
de månedlige ledelsesinformationer.
Bevillingsrevisionerne i 2026 forelægges politisk på følgende tidspunkter:
Første bevillingsrevision
Anden bevillingsrevision
Tredje bevillingsrevision
Uge 15 (april)
Fagudvalg
22. april
Økonomiudvalg
29. april
Byråd
Uge 33 (august)
Fagudvalg
19. august
Økonomiudvalg
25. august
Byråd
Uge 45 (november)
Fagudvalg
18. november
Økonomiudvalg
25. november
Byråd
Direktionens forslag til den samlede bevillingsrevision er vedlagt.
Forslaget er udarbejdet med henblik på at udgifter og indtægter balancerer.
Det samlede resultat viser, at kassebeholdningen, set over årene 2026-2030, øges med 309 t.kr.
Bevillingsniveauet på driften er på det enkelte politikområde inden for hvert udvalg.
Flytning af budgetter mellem politikområder, både inden for eget udvalg og mellem de enkelte udvalg, skal
ligeledes forelægges ved bevillingsrevisionerne.
Forvaltningerne har nedenstående ændringer til det korrigerede budget.
Drift:
Drift af Campus Ahlmann
Udligning af ubalance mellem politikområder under Social-, Senior- og Handicapudvalget.
Flytning mellem politikområder/udvalg:
Besparelse på kaffe
Lokal udmøntning – engangs
Rengøring på Bosager Aktivitets- og Samværstilbud overgår til Rengøringsservice
Kompensation for Ukraine udgifter.
Flytning mellem drift og anlæg:
Filtre vedrørende håndtering af legionella på plejecentrene.
Anlæg:
Fremtidens boliger social rykkes til 2027 og medgår til finansiering af budgetaftalen 2027-2030.
Bevillingsmæssige konsekvenser
Økonomiforvaltningen oplyser, at hvis indstillingen godkendes, medfører det nedenstående bevillingsmæssige
konsekvenser.
Bevillingspåtegning (i 1.000 kr.)
Politik
Budget år
område
Drift
Anlæg/ Rådighedsbeløb
Overslags år 1
Overslags år 2
Overslags år 3
Finansiering via:
Drift andetsteds
ØSU
Afsat rådighedsbeløb
Låneoptagelse
Afdrag og renter af nye
lån
Kassebeholdning
Kilde: Sønderborg Kommune, Social-, Senior- og Handicapudvalget, dagsorden fra mødet torsdag 5. november 2026, punkt 8. Læs den originale sag hos kommunen.