Udmøntning af rammebesparelse på 2 mio. kr. i 2026

Indstilling

Administrationen indstiller, at udmøntning af rammebesparelse i 2026 svarende til 2 mio. kr.
besluttes.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2026-2029 indgik en forudsat besparelse på 4 mio. kr. i 2026, 8 mio. kr. i 2027, 12
mio. kr. i 2028 og 16 mio. kr. i 2029. De 2 mio. kr. i 2026 og 2027 og 4 mio. kr. i 2028 og 2029 af
besparelserne er øremærket til administrative udgifter, mens de resterende forudsatte besparelser skal
udmøntes på de øvrige serviceområder. Den administrative besparelse på 2 mio. kr. er udmøntet for
2026 og 2027 og indgår således ikke i denne sag.
Byrådet besluttede i juni 2026, at de resterende 2 mio. kr. til udmøntning i 2026 ikke skulle udmøntes
som en procentvis andel baseret på områdernes fordeling af serviceudgifter, men i stedet skulle
udmøntes med konkrete forslag på de øvrige serviceområder ekskl. administration.
Administrationen har udarbejdet udmøntningsforslag for i alt 2,5 mio. kr., som byrådet således skal
prioritere imellem med henblik på at udmønte rammebesparelsen i 2026 på 2 mio. kr. Nogle af
forslagene vil også have effekt i overslagsårene 2027-2029, hvis de bliver besluttet. Beløbene for både
2026 og overslagsårene fremgår af bilag 1.
En udvalgsopdelt oversigt på totalniveau over udmøntningsforslagene fremgår af tabellen nedenfor,
mens det samlede forslag til udmøntning fremgår detaljeret af bilag 1.
Administrationens udmøntningsforslag i alt
Udvalg

Sum af udmøntningsforslag i 2026

Familie- og uddannelsesudvalget

Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalget

Senior-, kultur- og fritidsudvalget

Natur-, trafik- og planudvalget

Økonomi- og personaleudvalget

Udmøntningsforslag i alt
Det er ikke et lovkrav at forelægge forslag til udmøntning af rammebesparelse.

Høring og inddragelse

Udmøntningsforslaget har været drøftet i MED-organisationen. Høringssvar er vedlagt.

Finansiering
Sagen har bevillingsmæssige konsekvenser, men er udgiftsneutral, idet den forudsatte besparelse
udmøntes.

Kompetence til afgørelse
Byrådet.

Beslutning

Kim Kliver (V) stillede følgende ændringsforslag: "I en tid, hvor forvaltningen, medarbejdere,
borgere, foreninger og institutioner bliver bedt om at prioritere og spare, foreslås det, at det
politiske niveau også bidrager til de nødvendige besparelser.
Opgaven er at spare ca. 2 mio, det skal vi sammen løse - derfor er konkrete forslag essentielle for
den videre vigtige proces – derudover skal vi være opmærksomme på, at det er besparelser som
skal reguleres de kommende budgetår.
Venstre stemte imod vederlagsforøgelser i byrådet på godt 500.000 kr til næstformænd og et øget
antal udvalgsmedlemmer. Besparelsesforslaget udligner med andre ord den øgede belastning af
kommunens budget.
Der foreslås derfor en reduktion af den politiske drift på samlet 490.000 kr. årligt med virkning fra
2026. Det svarer til en samlet besparelse på ca. 1,96 mio. kr. i perioden 2026-2029.
1. Reduktion af udvalgsvederlag
Der foreslås en differentieret reduktion af de faste udvalgsvederlag fra 2026:
Udvalgsformænd: -10 %
Næstformænd: -15 %
Udvalgsmedlemmer: -10 %
Den forventede besparelse udgør ca. 340.000 kr. årligt.
Borgmestervederlag og byrådsvederlag er lovbestemte og berøres derfor ikke.
2. Reduktion af politisk forplejning og repræsentation
Der foreslås samtidig besparelser på byrådsbespisning, mødeforplejning og politisk
repræsentation. Det indebærer blandt andet:
Ordinær mødeforplejning begrænses til vand, kaffe og te.
Færre og billigere repræsentationsarrangementer.
Der fastsættes et maksimumsbeløb pr. deltager ved repræsentation.
Ingen frugtordninger, slikskåle og kage ved politiske møder på rådhuset.

Den forventede besparelse udgør 150.000 kr. årligt.
Samlet besparelse
De foreslåede besparelser udgør samlet 490.000 kr. årligt fra 2026.
Det svarer til en samlet besparelse på 1,96 mio. kr. i perioden 2027-2029.
Anvendelse af besparelsen
Besparelsen foreslås anvendt til at reducere budgetpresset på det specialiserede område,
ældreområdet, skoler og dagtilbud, samt forvaltningen."
Ændringsforslaget blev bragt til afstemning.
For stemte: Kim Kliver (V), Niels Hörup (V), Louise Irgens (V) og Nikolaj Schwartz (V).
Imod stemte: Emil Blücher (I), Regine Hovmøller (I), Ulrik Lassen (I), Peter Dits Christensen (I),
Carl Andersen (I), Pernille Breinholdt Jepsen (I), Flemming Warhøi (I), Bo C. Christiansen (L),
Stine U. Johansen (L), Brian Mørch (Æ), Morten Scheelsbeck (C) og Anette Fynbo Blem (T).
Undlod at stemme: Jonas Ring Madsen (A), Hanne Bache Vognbjerg (A) og Claus Redder Madsen
Økonomi- og personaleudvalgets anbefaling blev bragt til afstemning:
For stemte: Emil Blücher (I), Regine Hovmøller (I), Ulrik Lassen (I), Peter Dits Christensen (I), Carl
Andersen (I), Pernille Breinholdt Jepsen (I), Flemming Warhøi (I), Bo C. Christiansen (L), Stine U.
Johansen (L), Brian Mørch (Æ), Claus Redder Madsen (F), Morten Scheelsbeck (C), Anette Fynbo
Blem (T), Kim Kliver (V), Niels Hörup (V), Louise Irgens (V), Nikolaj Schwartz (V), Jonas Ring
Madsen (A) og Hanne Bache Vognbjerg (A).
Imod stemte: Ingen.
Undlod at stemme: Ingen.
Økonomi- og personaleudvalgets anbefaling blev tiltrådt.
Fraværende: Christian Vang (L).
Stine U. Johansen (L) deltog som stedfortræder for Christian Vang (L).
Beslutning fra Økonomi- og personaleudvalget, 17. august 2026, pkt. 126:
Anbefales med bemærkning om at forslaget om at reducere beløbet til medarbejderjulegaver
udgår.
Fraværende: Flemming Warhøi (I).
Beslutning fra Natur-, trafik- og planudvalget, 12. august 2026, pkt. 77:
Anbefales med bemærkning om, at det skal præciseres, at vejbelysningen kun slukkes en time

længere på de strækninger, hvor belysningen i dag slukkes fra kl. 2-5.
Beslutning fra Senior-, kultur- og fritidsudvalget, 11. august 2026, pkt. 66:
Anbefales.
Beslutning fra Ældre-, social- og beskæftigelsesudvalget, 10. august 2026, pkt. 61:
Anbefales.
Beslutning fra Familie- og uddannelsesudvalget, 10. august 2026, pkt. 74:
Anbefales med bemærkning om, at forslaget i bilaget om en vakant lederstilling på
dagtilbudsområdet også omfatter 2027.