2. Økonomiske Redegørelse 2026

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER, AT
1. Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.
2. Der fordeles 0,7 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene vedr. trivsels- og
sygefraværsindsats til HR og Arbejdsmiljø.
3. Administrationen fordeler beløbet vedrørende trivsels- og sygefraværsindsats til HR
og Arbejdsmiljø på relevante politikområder.
4. Der overføres 0,6 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Børn og Undervisningsudvalget.
5. Det indstilles i samlesagen til ØR2, at der gives en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. til
finansiering af merforbrug på forsikringer.
6. Det indstilles i samlesagen til ØR2, at mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr.
tjenestemandspensioner lægges i kassen.
7. Det indstilles i samlesagen til ØR2, at der gives en tillægbevilling på 1,0 mio. kr. til
finansiering af merforbrug på renteudgifter af indskud i pengeinstitutter m.v.

Beslutning

Pkt. 1: Taget til efterretning.
Pkt. 2 -7: Godkendt.

Beskrivelse af sagen
Det forventet regnskab pr. 31. maj 2026 på Økonomiudvalget viser et samlet merforbrug
på 1,9 mio. kr., jf. Bilag 1.
Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift på politikområder.

Korrigeret Oprindeligt Forventet Forventet
Politikområde Forbrug budget
budget
forbrug
forbrugsprocent Afvigelse
Tværgående
finansiering og 3.696
puljer

Administration 111.498 237.645

Fælles IT

Beredskab

Total

Note: + er merforbrug /- er mindreforbrug.

Tværgående finansiering og Puljer
Der forventes er merforbrug på Forsikringspuljen på 2,2 mio. kr., primært som følge af stigende
arbejdsskader. Samtidig forventes et mindreforbrug på tjenestemandspensioner, dog med
usikkerhed i forhold til endelig afregning til Udbetaling Danmark

Administrationen
Flytning af midler til HR og arbejdsmiljø:
Der omprioriteres midler fra fagområderne til HR og Arbejdsmiljø med 0,7 mio. kr. i 2026 og 0,5
mio. kr. i overslagsårene til en styrket trivsels- og sygefraværindsats.
Økonomiudvalgets andel heraf på øvrige områder udgør 0,1 mio. kr. i 2026 og frem.
ITD
I henhold til politisk beslutning i Budget 2026, hvor der er prioriteret øgede midler til analoge
læremidler. Der overføres i alt 0,6 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Børn og
Undervisningsudvalget. Midlerne er budgetmæssigt placeret centralt, men omfordeles til
skolerne med henblik på anvendelse i decentralt niveau.

Flytning af midler til trivsels- og sygefraværsindsats
I forbindelse med vedtagelsen af en intensiveret trivsels- og sygefraværsindsats er det
besluttet at omprioritere midler fra fagområderne til HR og Arbejdsmiljø. Indsatsen skal
understøtte en målrettet reduktion i sygefravær og styrkelse af trivsel på arbejdspladserne.
Til finansiering af opgaven omplaceres 0,7 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i overslagsårene til
HR og Arbejdsmiljø. Økonomiudvalgets andel heraf udgør 0,1 mio. kr. i 2026 og frem.

Opfølgning på budgetaftalen

Til udvalgets orientering vedlægges alle udvalgsopfølgninger på budgetaftale 2026, jf. Bilag 3.

Anlæg
På anlægsområdet forventes et mindreforbrug på 36,5 mio. kr. i 2026. Som det fremgår af bilag
4, består mindreforbruget af forventede mindreudgifter på 63,2 mio. kr. og mindreindtægter på
26,6 mio. kr. på en række anlægsprojekter.
Den største årsag er salget af storparcellen på Slettebjergudstykningen i Stenlille. Salget blev
gennemført i 2024 og afventer godkendelse af skema A. Før skema A kan godkendes, skal der
udarbejdes en ny lokalplan. Denne forventes færdig i begyndelsen af 2027, og først på dette
tidspunkt kan salgsindtægten modtages, ligesom grundkapitalen først kan udbetales i 2027.
Mindreforbruget skyldes også periodeforskydninger på andre større anlægsprojekter, som er
planlagt til realisering i 2027 frem for 2026. De væsentligste forskydninger vedrører
byggemodning af Pilegårdstrekanten i Dianalund, helhedsplanen for Sorø Bymidte – næste
etape, opkøb af arealer til bolig- og erhvervsudvikling, salgssagerne for Pilegårdstrekanten i
Dianalund og Erhvervsområdet Kragelundsvej, færdiggørelse af Kragelundsvej, energipuljen,
modernisering af Holbergskolen, etape 2, opførsel af nyt plejecenter i Sorø samt renovering af
kunstgræsbanerne.
Derudover forventes der et merforbrug på bygningsvedligeholdelse og
idrætsanlægsvedligehold.
Der er en risiko for stigning i anlægsudgifterne pga. stigende byggeudgifter som følge af
situationen i Mellemøsten. Dette er der ikke taget højde for i anlægsopfølgningen pr.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser
Anlæg
I forbindelse med budget 2026 blev der afsat 0,6 mio. kr. til etablering af nødstrømsanlæg ved
opførelsen af det nye plejehjem. Det har imidlertid vist sig, at det afsatte beløb ikke er
tilstrækkeligt, idet de forudsætninger, som lå til grund for det oprindelige estimat, siden er
ændret. Der ønskes, at der afsættes et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. til nødstrømsanlægget i
2029 finansieret af kassen. Rådighedsbeløbet frigives i 2026. Investeringen er afgørende for at
sikre forsyningssikkerhed samt kontinuitet i plejen i tilfælde af krisesituationer.
Efter ibrugtagningen af Troldehaven/Tumlehøjen blev anlægsprojektet afsluttet med
regnskabsaflæggelse i 2025 i overensstemmelse med Kasse- og Regnskabsregulativet. I den
forbindelse blev et forventet restbeløb på 0,3 mio. kr. til færdiggørelse af udearealerne hensat
til formålet.
Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling samt en tilsvarende anlægsindtægtsbevilling på
0,3 mio. kr. i 2026 til færdiggørelse af udearealerne ved Tumlehøjen. Der afsættes et
tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af de hensatte midler. Rådighedsbeløbet frigives i

En gennemgang af regnvandssystemet på Broby Overdrev har vist, at udfordringen kan løses
ved en kombination af lokal nedsivning og etablering af udledning til eksisterende grøfter.
Løsningen er billigere og derfor indstilles, at 2,9 mio. kr. af det afsatte budget til ny løsning for
vejvand Broby Overdrev tilføres kassen i ØR 2.
Projektet Vedligehold af Stibro over motorvej er blevet dyrere end oprindeligt budgetteret. Dette
skyldes, at det i forbindelse med afdækningen af mulighederne for maling af broen har vist sig
nødvendigt at afmontere den og transportere den til en hal, hvor arbejdet kan udføres. Det
indstilles, at der gives en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. i 2026 og der afsættes et tilsvarende
rådighedsbeløb finansieret af kassen. Rådighedsbeløbet frigives i 2026.
Der henvises til Bilag 2 Økonomiske konsekvenser ØR2 for Økonomiudvalget samt i
samlesagen til Økonomisk Redegørelse til Kommunalbestyrelsen for en detaljeret oversigt over
de økonomiske konsekvenser.