3. Økonomiske Redegørelse 2026

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER, AT
1. 3. Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.
2. Det indstilles i samlesagen til ØR3, at der flyttes i alt 0,5 mio. kr. i 2026 fra Udvalget for
Kultur, Fritid og Lokaludvikling til Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalget.
3. Det indstilles i samlesagen til ØR3, at der flyttes i alt 1,0 mio. kr. i 2026 og 0,8 mio. kr. i
2027-29 fra Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalget til Sundhed og Ældreudvalget.

Beslutning

Pkt. 1: Taget til efterretning.
Pkt 2-3: Indstilles godkendt.

Beskrivelse af sagen
Det forventede regnskab pr. 31. august 2026 på Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalgets
område viser et merforbrug på 1,1 mio. kr.
Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.
Tabel 1. Erhverv, Beskæftigelse og Socialudvalgets 3. Økonomiske redegørelse 2026 (i 1.000
kr.)
Politikområde

Forbrug

Korrigeret Oprindeligt Forventet Forventet
Afvigelse
budget
budget
regnskab forbrugsprocent

Overførselsindkomster 386.799 573.213

Bosætning og
Erhvervsudvikling

Ungdoms og
Voksenvejledning

Voksen/handicapområdet

Borgerservice

Total

+ er merforbrug, - er mindreforbrug
Overførselsindkomster
På Overførselsindkomster forventes et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr. Merforbruget skyldes
primært højere udgifter til førtids- og seniorpension som følge af flere tilkendelser end
budgetteret. Merudgifterne opvejes delvist af mindreforbrug på fleksjobområdet samt på
integrationsområdet, hvor flere ukrainere er kommet i beskæftigelse.
Bosætning og Erhvervsudvikling
Der forventes budgetoverholdelse.
Ungdoms- og Voksenvejledning
På politikområdet Ungdoms- og Voksenvejledning forventes et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr.
Merforbruget kan primært henføres til Ungeløftet og IPS, hvor projektudgifterne afholdes i 2026,
mens de tilhørende projektmidler først indtægtsføres i kommende år. Merforbruget forventes
derfor udlignet i takt med, at projektaktiviteterne afsluttes og projektindtægterne indregnes.
Voksen-/handicapområdet
På Voksen-/handicapområdet forventes et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget
skyldes primært højere refusionsindtægter på særligt dyre enkeltsager, som mere end opvejer et
fortsat udgiftspres i myndigheden. Udgiftspresset vedrører blandt andet specialiseret
rehabilitering, kvindekrisecentre, forsorgshjem og tilgang af borgere til botilbud.
Borgerservice
På Borgerservice forventes et samlet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Mindreforbruget kan primært
henføres til enkeltydelser og boligstøtte, hvor udgifterne forventes at ligge lavere end
budgetteret. For enkeltydelser er der dog fortsat usikkerhed knyttet til udviklingen i årets
resterende måneder, da området er præget af enkeltstående og behovsbestemte sager.
Opfølgning på Budgetaftalen 2026
Til udvalgets orientering vedlægges alle udvalgs opfølgninger på Budgetaftale 2026 som bilag.
Handleplan på førtidspensionsområdet
Der er blevet udarbejdet en handleplan på førtidspensionsområdet som følge af det
konstaterede merforbrug. Handleplanen er vedlagt som bilag.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser
Der henvises til afsnittet ”Økonomiske konsekvenser i 3. Økonomiske Redegørelse” i Bilag 1 for
en detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.