3. Økonomiske Redegørelse 2026

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER, AT
1. 3. Økonomiske Redegørelse tages til efterretning.
2. Det indstilles i samlesagen til ØR 3, at der i 2026 flyttes 2,2 mio. kr. fra drift til anlæg
fra Klima, Miljø og Planudvalget til Økonomiudvalget, jf. afsnittet ”Økonomiske
konsekvenser i 3. Økonomiske Redegørelse 2026” i Bilag 1.

Beslutning

Pkt. 1: Taget til efterretning.
Pkt. 2: Indstilles godkendt.

Beskrivelse af sagen
Det forventede regnskab pr. 31. august 2026 på Klima, Miljø og Planudvalgets område viser et
merforbrug på 1,5 mio. kr.
Nedenstående tabel opsummerer udvalgets drift fordelt på politikområder.
Tabel 1. Klima, Miljø og Planudvalgets 3. Økonomiske redegørelse 2026 (i 1.000 kr.)
Politikområde

Forbrug

Korrigeret
Budget

Oprindelig Forventet
budget
regnskab

Forventet
Afvigelse
forbrugsprocent

Vej og Park

Miljø og
Naturbeskyttelse

Total

+ er merforbrug, - er mindreforbrug

Vintertjenesten
Der forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. på vintertjenesten, jf. bilag 1 for en uddybende
forklaring.
Opfølgning på Budgetaftalen 2026
Til udvalgets orientering vedlægges alle udvalgs opfølgninger på Budgetaftale 2026 som bilag.

Økonomiske og andre væsentlige konsekvenser
Der henvises til afsnittet ”Økonomiske konsekvenser i 3. Økonomiske Redegørelse” i Bilag 1
for en detaljeret oversigt over de økonomiske konsekvenser.