Budgetforslag 2027 - Beslutning

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at
1. forslag til budget 2027 behandles
2. der foretages prioritering af nye drifts- og anlægsforslag
3. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.

Beslutning

Ikke tilstede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)
Udvalget behandlede forslag til budget og anbefalede allerede igangsatte aktiviteter og
resten til videre prioritering.

Beskrivelse af sagen
Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2027 og overslagsårene 2028-2030
på egne politikområder.
På dette møde behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på junimøderne, herunder konsekvenser af ny økonomiaftale for 2027, og der vises samlet overblik
over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.
Ændringer til budget 2027
Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2027, version 2:
Overførselsudgifter
Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den
samlede budgetproces:
Lov- og cirkulæreændringer
Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
Prioriteringsforslag
Anlægsforslag
Budgetforslag 2027
På udvalget for Familier, Børn og Læring er der i 2027 indarbejdet følgende ændringer til
basisbudgettet for 2027:
Overførselsudgifter: +0,9 mio. kr. (ingen ændringer i forhold til version 1)
Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: +2,9 mio. kr. (pt. version 1 Ændringer vil blive præsenteret på mødet)
Demografisk udgiftspres, inden for servicerammen: -3 mio. kr. (ingen ændringer i forhold
til version 1)
Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:
Lov- og cirkulære ændringer: +11,4 mio. kr.(alle forslag er nye i forhold til version 1)
Udover vedtaget service: +3,4 mio. kr. (1,2 mio. kr. mere i forhold til version 1 - Nr. 3.430
vil blive præsenteret på mødet)
Anlæg i alt: 21,7 mio. kr., fordelt med:
21,3 mio. kr. vedrørende politisk besluttede anlæg (1,5 mio. kr. mindre i forhold til
tidligere politisk besluttede anlæg, idet der er en forskydning mellem årene)
0,4 mio. kr. vedrørende nye anlægsønsker
Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.
Det er pt. version 1, som er indarbejdet i budgetforslaget på indarbejdede ændringer, idet der
var behov for en ekstra gennemgang af revurderingen af budgetforslaget. Ændringer til
indarbejdede ændringer vil senest blive præsenteret på mødet.
Den videre budgetproces
Høringsprocessen blev sat i gang i juni måned, med høringsfrist den 24. august 2026.
Høringssvarene tilgår fagudvalgene på møderne i september.
Budgettet 1. behandles i Økonomiudvalget den 19. august og i Kommunalbestyrelsen 27.
august. Budgettet 2. behandles i Økonomiudvalget den 1. oktober og i Kommunalbestyrelsen
den 8. oktober.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2027 afhænger af den samlede
budgetproces og den endelige vedtagelse af budgettet for 2027.