Budget 2027 - Opsamling - Beslutning

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at
1. godkende, at 0,5 mio. kr. til ufrivillig skolefravær udmøntes som lønsum direkte til
skolerne eller forvaltningen
2. orientering af endelig stillingtagen til forlængelse af minimumsnormering frem til
skolestart udskydes
3. godkende, at midlerne til lettilgængeligt behandlingstilbud til børn i mistrivsel
målrettes udmelding fra Region Sjælland
4. orientering om ekstra midler til PPR fra Sundhedsreformen tages til efterretning
5. anbefaler den forventede anvendelse af midler til udmøntning af helhedsplan og
skolepolitisk vision. Endelig godkendelse sker primo 2027
6. godkende ændring af politikområde "Familiehus og Sundhedspleje" til "Børn og
unges trivsel og udvikling"
7. Økonomiudvalget godkender overførsel af 4,9 mio. kr. fra "Tilbud til børn og unge
med særlige behov" til "Børn og unges trivsel og udvikling".

Beskrivelse af sagen
Kommunalbestyrelsen godkendte budget 2027 den 8. oktober 2026. I det godkendte budget er
der forslag, hvor forudsætningerne og udmøntningen ikke er endeligt beskrevet. Udvalget for
Familier, Børn og Læring skal derfor foretage en konkret udmøntning af disse forslag, med det
formål at få afklaret og præciseret, hvordan nye tiltag skal iværksættes i 2027 og frem.
1 - Drift - Forebyggelse af ufrivilligt skolefravær
I budget 2027 er der afsat 0,5 mio. kr. til forebyggelse af ufrivillig skolefravær med en

tilsvarende reduktion på tabt arbejdsfortjeneste (-1 mio. på tabt arbejdsfortjeneste og +0,5 på
statsrefusion).
Skolefraværsproblematikken indgår som en del af kommissoriet i § 17.4-udvalgets
kommissorium. Udvalget forventer at afslutte sit arbejde i begyndelsen af 2027. Udvalget for
Familier, Børn og Læring vil herefter i tæt dialog med opgaveudvalgets medlemmer og den
øvrige kommunalbestyrelse tage stilling til, hvordan der følges op på opgaveudvalgets
anbefalinger, herunder anbefalingerne om skolefravær. Der vil i den sammenhæng blive taget
stilling til, hvordan midlerne til skolefravær bedst kan bringes i anvendelse.
2 - Drift - Forlængelse af minimumsnormeringer frem til skolestart
I budget 2027 og frem er afsat 2,6 mio. kr. til forlængelse af minimumsnormeringer frem til
skolestart
De afsatte midler vil i foråret 2027 blive udmøntet indenfor rammerne af den nuværende
organisering af skolestarten, hvor SFOerne løfter en række opgaver i perioden fra april-juli. Det
foreslås, at FBL-udvalget i foråret 2027 drøfter og træffer beslutning om organiseringen af
skolestarten for april-august i 2028 og 2029. Der skal tages stilling til om SFOernes opgaver
skal fortsætte som hidtil, eller om der er ønske om, at dagtilbuddenes fremadrettet skal
overtage en række af de opgaver, som SFOerne pt. har ansvar for i perioden fra april-juli. Det
bør være et opmærksomhedspunkt, at det som en del af forberedelsen af disse drøftelser
bliver undersøgt, hvilke potentielle kapacitetsudfordringer, der kan opstå i specifikke distrikter,
som følge af en forlængelse af den tid som kommende skolebørn kan blive i dagtilbuddet,
samt de muligheder dette kan skabe i overgangen fra dagtilbud og skole (jf. drøftelser i §17.4)
3 - Drift - Lettilgængeligt behandlingstilbud til børn og unge i mistrivsel
I budget 2027 og 2028 er der i begge år afsat 384.000 kr. (i 2026 priser) til akutplan for børn og
unge i psykiatrien.
Kommunerne afventer pt en udmelding fra Region Sjælland. Udmeldingen forventes at
præcisere, hvilke typer af opgaver de nye midler skal målrettes.
4 - Drift - Tilførelse af midler til PPR fra Sundhedsreformen
Det forventes, at der tilføres yderligere 0,4 mio. kr. til PPR, der målrettes konkrete
trivselsfremmende aktiviteter. Udmøntningen skal ske i overensstemmelse med regionale
ønsker.
5 - Anlæg - Udmøntning af helhedsplan og skolepolitisk vision
I 2027 er afsat 2,8 mio. kr. til udmøntning af helhedsplan og skolepolitisk vision.
Hovedparten af bevillingen (2,1 mio. kr) foreslås udmøntet til at udvikle, gennemføre og
evaluere kapacitetsopbyggende indsatser på de tre folkeskoler, så skolerne udvikler
læringsmiljøerne med deltagelsesmuligheder for flere børn. Udviklingsforum for pædagogik og
didaktik vil have til opgave at prioritere, drive og evaluere de specifikke indsatser. Det foreslås,
at en mindre del af bevillingen (0,7 mio. kr) anvendes til at midlertidig lønsum og indsatser i

Udviklingsforum for pædagogik og didaktik, herunder sikre udvikling af flerårigt
udviklingsprogram, fælles redskaber og skabeloner, der understøtter en ensartet systematik,
vidensopsamling og fælles læring i det samlede skolevæsen.
Anlægsbevilling forventes søgt primo 2027.
6 - Ny struktur - Familiehus og Sundhedspleje
Forvaltningen forslår at ændre politikområde "Familiehus og Sundhedspleje" fra budget 2027,
så den bliver tilpasset den nye måde at arbejde med børn og unge på
Nuværende struktur:
Familiehus og Sundhedspleje
Sundhedspleje
PPR
Tale-/høreundervisning
Børne- og Familiegruppen
ændres til:
Børn og unges trivsel og udvikling
Sundhedspleje og Familieindsatser
PPR. Sprogstøtte og Lettilgængeligt tilbud
Fremskudt rådgivning og integration
I vedlagte bilag er overblik over budget 2027 med den gamle struktur og fordelingen i den nye
struktur. Ændringerne betyder blandt andet, at fremskudte rådgivere og familiekonsulent
(integration) flyttes fra politikområde "Tilbud til børn og unge med særlige behov" til "Børn og
unges trivsel og udvikling" under delpolitikområde "Fremskudt rådgivning og integration",
svarende til overførsel af budget på 4,9 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er tale om udmøntning af forslag, der indgår
som en del af det samlede budget for 2027-2030. Tilpasning af politikområder medfører
overførsel af 4,9 mio. kr. fra "Tilbud til børn og unge med særlige behov" til "Børn og unges
trivsel og udvikling".