Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 (SA)

Indstilling

at budgetopfølgningen godkendes og sendes samlet til økonomiudvalget.
at budgetrevisionen medtages i den samlede budgetrevision til byrådet.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 vedrørende drift for centrene Handicap, Social og Psykiatri
samt Arbejdsmarked fremsendes hermed til udvalget, suppleret med centrenes
hovedbemærkninger fra økonometret.
Handicap, Social og Psykiatri
Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 0,8 mio. kr., mens -0,1 mio. kr. vedrører udgifter uden
overførsel mv.
Af de 0,8 mio. kr. har de takstfinansierede institutioner inden for rammeaftalen et forventet
overskud på 1,2 mio. kr. som er låst jf. principperne for rammeaftaleområdet. Øvrige områder i
Handicap, social og psykiatri har et forventet underskud på -0,5 mio. kr.
Opholdskommunerefusion samt forsorgshjem og krisecentre er områder, hvor der er stor fokus
på grund af støt stigende merforbrug.
Regnskabet vedrørende opholdskommunerefusion for 2025 endte med en afvigelse på -6,2
mio. kr. Denne afvigelse er delvist finansieret med 0,9 mio. kr. fra øvrige områder i HOPS samt
1,2 mio. kr. fra øvrige centre. På nuværende tidspunkt er der en forventning om at
opholdskommunerefusionen kommer ud af 2026 med en afvigelse på -5,6 mio. kr. heraf
overført afvigelse fra 2025 på -4,1 mio. kr. Der er stor fokus på de øgede omkostninger i
forhold til at forhandle takster. Vi oplever desværre en øget tilgang fra botilbud som anmoder
om at takstforhandle priser i opadgående retning på borger anbragt i og uden for Struer
Kommune.
Regnskabet vedrørende forsorgshjem og krisecentre for 2025 endte med en afvigelse på -1,1
mio. kr. Denne afvigelse blev finansieret med 0,7 mio. kr. fra øvrige områder i HOPS samt 0,4
mio. kr. fra øvrige centre.
Ophold på Forsorgshjem har indtil 1. oktober 2023 været med 50 % statsrefusion. Loven blev
ændret, så staten refunderer 50 % af udgifterne ved ophold i 120 dage pr. løbende år fra

datoen for første indskrivning. Pr.1. april 2026 er det ændret, så der kun gives statsrefusion
med 50 % ved ophold i 90 dage pr. løbende år fra datoen for indskrivning.
Udfordringen er at borger der har været på forsorgshjem i længere tid, bliver boende og ønsker
ikke at modtage tilbud om permanent bolig.
På nuværende tidspunkt har vi flere borgere, som har taget længerevarende ophold på både
forsorgshjem og krisecentre uden vi som myndighed har en mulighed for at ændre denne
praksis.
På nuværende tidspunkt er der en forventning om at budgettet overholdes. Men på grund af
ændringen pr. 1. april vil forventede udgifter blive fulgt nøje. Der er stor fokus på de borgere
som opholder sig længerevarende i forhold til Housing First principperne.
Arbejdsmarked
Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 15,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Heraf vurderes genbevillingen at udgøre 5,0 mio. kr., mens 10,6 mio. kr. vedrører udgifter uden
overførsel mv.
På arbejdsmarkedsområdet er der stor fokus på at forberede implementeringen af den
arbejdsmarkedsreform, der træder i kraft i 2026 og som skal være endeligt implementeret i
2030. Centret vil i den forbindelse bruge af de midler, der er blevet oparbejdet de foregående
år til at sikre en god proces omkring de ressourcetilpasninger, der skal laves de kommende år.
Det forventes at der ved indgangen til 2027 vil restere 4,7 mio. kr. til at understøtte
implementeringsprocessen.
I forhold til udgifterne uden overførselsadgang - som primært vedrører forsørgelsesudgifter til
jobcentrets målgrupper - ventes der samlet set en afvigelse på 10,6 mio. kr. Her ventes der for
de permanente forsørgelsesydelser en afvigelse på 13,0 mio. kr., mens der for de midlertidige
forsørgelsesydelser ventes en afvigelse på -3,7 mio. kr.
LØP-forløb
I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på
arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedr. budget 2026-2029, samt LØP-forløb fra
tidligere år som ikke er afsluttet. Denne status er vedlagt i bilag 3.
Budgetrevision
Bagudrettet analyse af førtidspensionsområdet
Afledt af en bagudrettet (3 år) analyse af førtidspensionsområdet er der fundet et
engangsprovenu på 6,0 mio. kr. (mellemkommunal refusion) under arbejdsmarkedsudvalget,
som foreslås anvendt til finansiering af analysen og drift af system fremadrettet, samt
budgetudvidelse på det specialiserede voksenområde. Forslag til budgetrevision er som
følger:
Område (beløb i hele kr.)

Provenu af analysen (SA)

Omkostninger til analysen
(ØK)

System til fremadrettet styring
af førtidspensionsområdet
(ØK)

Budgetudvidelse til det
specialiserede voksenområde
(SA)

Total
Overførselsområdet

Som en teknisk tilpasning foreslås yderligere, at budget 2026 til overførselsområdet
nedjusteres med netto -3,3 mio. kr. Justeringen fordeles med en nedjustering på -7,0 mio. kr. til
permanente forsørgelsesydelser og en opjustering på 3,7 mio. kr. til midlertidige
forsørgelsesydelser. Nedjustering bidrager til at finansiere midtvejsreguleringen med Staten i
2026, hvor området er nedjusteret med 0,7 mia. kr. på landsplan, svarende til omkring 2,5 mio.
kr. i Struer-niveau.
Overførselsområdet er placeret i budgetrammen "udgifter uden overførsel", hvilket betyder at
mer- eller mindre forbrug modregnes via kassebeholdningen.

Beslutning

Indstilling godkendt.
Henriette Christensen deltog ikke i behandlingen af punktet.