Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 - Intern Service (ØK)

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER
at budgetopfølgningen godkendes,
at budgetrevisionen medtages i den samlede budgetrevision til byrådet.

Sagsfremstilling

Center for Intern Service
Helt overordnet forventer centret en afvigelse på 10,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.
Heraf vurderes genbevilingen at udgøre 12,3 mio. kr., mens -1,6 mio. kr. vedrører udgifter uden
overførsel mv.
Kommunikation & Erhverv forventer en afvigelse på 1,8 mio. kr., som bl.a. vedrører budget til
erhvervs- og lydinitiativer, bosætning, strategiske indsatser under turisme, HR og arbejdsmiljø.

På de centrale områder under Direktionen (lønpuljer og tjenestemænd mv.) forventes en
afvigelse på 1,9 mio. kr. På den centrale lønpulje henstår 2,5 mio. kr. årligt, som skal udmøntes
til centrene vedr. Trepartsaftalen fra 2023 vedr. ”understøttelse af et fleksibelt offentligt
arbejdsmarked med flere på fuldtid”. Udmøntningen sker i 3. kvartal 2026. På de øvrige
områder forventes et bevillingsmæssigt underskud på -0,6 mio. kr. som primært relateres til et
merforbrug på barselspuljen.
Intern Services drift er i fin balance og der forventes en afvigelse på 6,9 mio. kr., som primært
relateres til følgende områder:
På forsikringsområdet forventes en afvigelse på 0,8 mio. kr. som primært er opsparede
midler til risikostyringsprojekter, mens der på arbejdsskadeområdet forventes en
afvigelse på -2,1 mio. kr.
Intern Service, adm., og fællesfunktioner på tværs forventes en afvigelse på 3,8 mio. kr.
som bl.a. er buffer til uforudsete engangsudgifter, løn og udviklingsinitiativer mv.
Borgerservice, IT og Digitalisering (cirka 3,1 mio. kr.) som forventes prioritereret til særligt
IT-sikkerhed over de kommende år, samt ansættelser i Borgerservice. Yderligere
forventes mindreforbrug (cirka 1,6 mio. kr.) på ydelser mv. under Borgerservice.
Vedr. udgifter til ældreboliger (tomgangsleje mv.) forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.
Status på arbejdet med LØP-forløb
I henhold til budgetvejledningen vil årets tre budgetopfølgninger blive suppleret med status på
arbejdet med LØP-forløb fra budgetaftalen vedr. budget 2026-2029, samt LØP-forløb fra

tidligere år som ikke er afsluttet. Denne status er vedlagt i bilag 3.
Budgetrevision
Bagudrettet analyse af førtidspensionsområdet
Afledt af en bagudrettet (3 år) analyse af førtidspensionsområdet er der fundet et
engangsprovenu på 6,0 mio. kr. (mellemkommunal refusion) under arbejdsmarkedsudvalget,
som foreslås anvendt til finansiering af analysen og drift af system fremadrettet, samt
budgetudvidelse på det specialiserede voksenområde. Forslag til budgetrevision er som
følger:
Område (beløb i hele kr.)

Provenu af analysen (SA)

Omkostninger til analysen
(ØK)

System til fremadrettet styring
af førtidspensionsområdet
(ØK)

Budgetudvidelse til det
specialiserede voksenområde
(SA)

Total
Arbejdsskadeområdet

Som en teknisk tilpasning foreslås det, at arbejdsskadeområdet tilføres 1.748.000 kr. i 2026
(forventet merforbrug) finansieret af kassebeholdningen. Arbejdsskadeområdet er placeret i
budgetrammen 'udgifter uden overførsel', hvilket betyder at mer- eller mindre forbrug
modregnes via kassebeholdningen.

Beslutning

Godkendt.