Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 - Anlæg (ØK)

Indstilling

ADMINISTRATIONEN INDSTILLER
at budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 tages til efterretning.
at budgetrevisionen medtages i den samlede budgetrevision til byrådet.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 er nu gennemført på anlæg. Forventet regnskab 2026 ser i
hovedtræk således ud:
Hovedkonto anlæg

Opr.
budget

Korr.
budget

Forbrug pr.

Konto
0: Byudvikling,
bolig- og
miljøforanstaltninger

- heraf jordforsyning

Konto 2: Transport
og infrastruktur

Konto 3:
Undervisning og
kultur

Konto 4:
Sundhedsområdet

Konto 5: Sociale
opgaver og
beskæftigelse mv.

Konto 6:
Fællesudgifter og
administration mv.

- heraf almene
ældreboliger

Forventet
Afvigelse til
regnskab
korr. budget

Forventet
meroverførsel til
Total

Samlet forventes genbevilget 38,8 mio. kr. fra 2026 til 2027 på anlæg. Til sammenligning blev
der genbevilget 30,7 mio. kr. fra 2025 til 2026.
Af større forventede afvigelser (udskydelser) i budgetopfølgningen kan nævnes:
Projekt Origo, 2. etape af anlægstilskuddet forventes først udbetalt i 2027 (3,6 mio. kr.)
Realisering af Odby Sø Vådområde, afventer tilsagn og forventer ikke at komme videre
med projektet i 2026 (0,7 mio. kr.)
Stævnen vejforløb (2 mio. kr.)
Renovering Oddesund Havn (1,9 mio. kr.)
Struer Havn, Akut renovering (8,2 mio. kr.)
Bremdal Skole, tagrenovering (3,8 mio. kr.)
Rådhuset, tagrenovering (1,8 mio. kr.).
Budgetrevision
Administrationen foreslår, at budgetændringer i bilag 1 godkendes og medtages i den samlede
budgetopfølgningssag til byrådet vedrørende budgetrevision 2026 pr. 31. maj 2026.
Budgetrevisionen består af 3 elementer:
1. Forskydning af bevillinger fra 2026 til 2027-2030.
2. Omprioritering og delvis udmøntning af reduktionsramme 2026.
3. Afsættelse af anlægsbevilling fra aktstykket 2025-2026 til beredskabsindsatser.
Anlæg 2026 i henhold til Økonomiaftalen
Vedrørende opførelse af kommunens bruttoanlægsudgifter i forhold til Økonomiaftalen 2026 er
lavet nedenstående opgørelse:
Opgørelse af
bruttoanlægsudgifter

Opr. budget 2026
(Økonomiaftalen
2026, anlæg)

Forventet regnskab
2026 (opgjort efter
Økonomiaftalen

Afvigelse

Samlede
anlægsudgifter (netto)

- Funktion 00.25.19
ældreboliger

- Anlægsindtægter
(salg af grunde og
bygninger,
anlægstilskud mv.)

Bruttoanlægsudgifter
ekskl. ældreboliger

Beslutning

Godkendt.