Budgetopfølgning 2. kvartal - Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

At budgetopfølgningen for Kultur- og Fritidsudvalget tages til efterretning
At der gives tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. på serviceudgifterne vedrørende
ændret skøn for lønudviklingen som følge af den nye overenskomst.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 jævnfør vedlagte bilag. Opfølgningen
indgår i kommunens samlede koncernrapport, som forelægges Økonomiudvalget den 8.
september 2026.
Forventet regnskab udgør 96,1 mio. kr. hvilket er 1,2 mio. kr. lavere siden opfølgningen i 1.
kvartal. Der forventes dermed et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr.
Afledt af den nye overenskomst 2026-2028 blev der forhandlet større lønforhøjelser i 2026 end
forudsat af KL ved prisfremskrivning af budget 2026. Dette udlignes ved midtvejsreguleringen,
hvor Kultur- og Fritidsudvalgets andel udgør 0,4 mio. kr. i 2026. Efterreguleringen indarbejdes i
lønbudgetterne via tillægsbevilling til budgettet.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Der henvises til vedlagte bilag.

Lovgrundlag, planer, politikker og strategier
Lov om Kommunernes Styrelse.

Sagen afgøres i
Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.