Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget,

At budgetopfølgningen for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tages til
efterretning
At der gives tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. på serviceudgiftsområdet og 0,1 mio.
kr. på overførselsudgiftsområdet vedrørende ændret skøn for lønudviklingen som
følge af den nye overenskomst
At der gives tillægsbevilling på -6,7 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af
overførselsudgifterne

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 jævnfør vedlagte bilag. Opfølgningen
indgår i kommunens samlede koncernrapport, som forelægges Økonomiudvalget den 8.
september 2026.
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets budgetopfølgning viser følgende afvigelser mellem det
forventede regnskab og det korrigerede budget:
Serviceudgifter
For serviceudgifterne udgør det forventede regnskab 114,1 mio. kr., hvilket svarer til et
forventet mindreforbrug på 7,8 mio. kr. Afvigelsen pr. politikområde er følgende:

Overførselsudgifter

For overførselsudgifterne udgør det forventede regnskab 1.248,3 mio. kr., hvilket svarer til et
forventet mindreforbrug på 20,5 mio. kr. Afvigelsen pr. politikområde er følgende:

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Der henvises til vedlagte rapport.

CO2-Konsekvensvurdering
Ikke relevant.

Lovgrundlag, planer, politikker og strategier
Lov om kommunernes styrelse.

Sagen afgøres i
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning

I ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2026-2029 DEN
Taget til efterretning samt godkendelse af tillægsbevillinger.