Kultur- og Fritidsvalget - Budget 2027

Indstilling

Direktionen indstiller,

At Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om budget 2027.
At takstoversigten tages til efterretning.
At det besluttes hvorledes den afsatte bevilling til temaerne ”Fællesskab i trivsel”,
”Kulturpuljen” og ”Kulturmødet” på samlet 2,2 mio. kr. i 2027 stigende til 2,5 mio.
kr. i efterfølgende år fordeles.

Sagsfremstilling

Der blev indgået budgetforlig for budget 2027 den 18. september 2026. Budgetforliget er en del
af det samlede budget 2027, som blev godkendt ved 2. vedtagelsen den 6. oktober 2026.
I forårets budgetdrøftelser valgte Kultur- og fritidsudvalget at fremsende udvidelsesforslag på i
alt 5,0 mio. kr., bestående af tre Temaer: Fællesskab i Trivsel 2,5 mio. kr. Tilskud til Valdemars
Slot Arts Foundation på 1,5 mio. kr. og øget Kulturpulje 1,0 mio. kr.
Desuden har Radikale Venstre fremsendt budgettema til budgetprocessen omhandlende
Kulturmødet på 1,0 mio. kr. årligt (0,4 mio. kr. i 2027).
På Kultur- og Fritidsudvalgets område blev der ved budgetforliget afsat følgende med
betydning for udvalget:

Samlet for de tre temaer ”Fællesskab i Trivsel”, ”Kulturpuljen” og ”Kulturmødet” blev der
afsat 2,2 mio. kr. stigende til 2,5 mio. kr. til udvalgets udmøntning.

Der blev afsat 0,4 kr. til medfinansiering af projektet Naturama 2.0 – fase 1 for at styrke
Naturamas muligheder for at tiltrække nødvendig fondsfinansiering.

Der blev afsat en lånepulje til idrætsfaciliteter på 10 mio. kr. i 2027. Foreninger har
derved mulighed for at søge kommunal lånegaranti til de projekter, som er en del af
facilitetsprocessen. Udmøntning af lånepuljen vil blive behandlet i særskilt sag i relation
til facilitetsprocessen.

Det er desuden forligskredsens hensigt at skabe råderum til en pulje til idræts- og
bevægelsesaktiviteter i 2028.
I forbindelse med Sundhedsreformen, blev regionernes hidtidige kulturmidler fra budget 2027
overført til kommunerne. Svendborg Kommune har fået overført 350.000 kr. årligt i bloktilskud,
som er overført til Kultur- og Fritidsudvalget. Svendborg Kommune skal dermed fremover selv
prioritere og finansiere større regionale kulturindsatser via egne kanaler.
Der vedlægges takstoversigt til orientering. Takstoversigten er uændret i forhold til den
oversigt, som blev fremsendt til budgetprocessen af Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 1.
september.
Med risikopuljen disponeret i alle årene, er der fremover ikke længere budgetlagt nogen
bufferpulje eller budgetværn til uforudsete udgifter. På den baggrund er forligskredsen optaget
af, at kommunens regelsæt omkring økonomisk rammestyring, overførselsregler mv. er
tidssvarende og entydige således der ikke er tvivl om ansvar, regler og ikke mindst handlepligt
internt i kommunen. Regler og procedurer skal derfor genbesøges og eventuelt ajourføres med
henblik på budget 2028, således at økonomiske udfordringer også fremover bliver håndteret
hensigtsmæssigt, selv uden et budgetværn.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser
Budgetrammen på drift er tilført 2,6 mio. kr. i 2027 og 2,5 mio. kr. årligt fra 2028.

CO2-Konsekvensvurdering
Ingen

Lovgrundlag, planer, politikker og strategier
Lov om Kommunernes Styrelse.

Sagen afgøres i
Kultur- og Fritidsudvalget.