Budget 2027 - Økonomiudvalgets område

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har på mødet den 19. marts 2026 godkendt tidsplan og proces for
budgetlægningen for budget 2027.
Demografiske reguleringer udmøntes på fagudvalgene
I henhold til rammeudmeldingen er der i det vedtagne budget 2027-2030 på serviceudgifterne
indarbejdet en reduktionspulje på 56 mio. kr., svarende til 14 mio. kr. årligt. Udmøntningen sker
som en teknisk rammereduktion/generel nedjustering af pris- og lønfremskrivning.
Der er ikke afsat en pulje til udvidelser. Afhængig af Økonomiaftalens økonomiske indhold kan
servicerammeløftet anvendes til prioritering af nødvendige udvidelser:
Fagudvalgene kan fremsætte forslag til nødvendige tilpasninger for at opnå balance i budgettet
til senere prioritering på budgetseminaret.
Hvis et fagudvalg ønsker at omprioritere budgetmidler, skal det ske inden for udvalgets eget
område.
På baggrund af regnskabsresultat 2025 gennemføres der en analyse af fællesområderne i
forhold til det stigende mindre forbrug. Resultatet af analysen kan eventuelt understøtte
muligheden for et økonomisk råderum på driften til nye indsatser i forlængelse af visions- og
strategiplan eller "Fremtidens skole og dagtilbud" (§17. stk.4 udvalget)..
På mødet indledes drøftelserne i forhold til:
Behov for nødvendige tilpasninger for at opnå balance i budgettet
Eventuelle ønsker til omprioriteringer indenfor eget område

Indstilling

DIREKTIONEN INDSTILLER
at udvalget indleder drøftelserne af budget 2027 for fagudvalgets område på baggrund af
rammeudmelding.

Beslutning

Budget 2027 drøftet og status på udvalgsområdet taget til efterretning, sagen genoptages
i juni mødet.
Claus Hansen deltog ikke i mødet.