Tillægsbevilling til midtvejsregulering 2026

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har i forbindelse med økonomiaftalen for 2027 udmeldt en
midtvejsregulering af bloktilskuddet for 2026. Reguleringen vedr. ændrede pris- og lønskøn, nyt
skøn for overførselsudgifter, reguleringer vedr. lov- og cirkulære program samt udmøntning af
finansiering vedr. fordrevne fra Ukraine.
Derudover er der foretaget en regulering vedr. medfinansiering af det skrå skatteloft samt
medfinansiering vedr. særlig høj udvikling i ledigheden.
Udmøntningen sker som en teknisk korrektion på henholdsvis finansieringssiden (indtægt) og
en fordeling i forvaltningernes budgetter.
Tønder Kommune modtager i alt 17,808 mio. kr., som er sammensat således:

Midtvejsregulering 2026
Det skrå skatteloft

Særlig høj udvikling i ledigheden

Midtvejsregulering tilskud og udligning, som fordeler sig således:

Ukraine

Pris- og lønskøn

Lov og cirkulære - meropgaver

Lov og cirkulære, andre reguleringer

Indkomstoverførsler

Indtægt i alt

Heraf fordeles 17,721 mio. kr. til udvalgenes budgetter og det resterende beløb på 87.000 kr.
tilføres kassebeholdningen.
Serviceudgifter
Udvalgenes budgetrammer opskrives som følges af ændret pris- og lønskøn fra

Udvalgenes budgetrammer opskrives som følges af meropgaver og andre
reguleringer jf. lov- og cirkulæreprogrammet

I trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår er der afsat en pulje på 682 mio. kr. (26
pl) som skal anvendes til lokal løndannelse og til centrale forbedringer for
grupper, hvor der forventes fremtidige rekrutteringsudfordringer - særligt social
og sundhedspersonale. Tønder Kommunes andel er opgjort til 4,5 mio. kr. Det
kan oplyses, at Tønder Kommune ikke forlods har reserveret midler til formålet i
forbindelse med budgetlægningen 2026.

Overførselsudgifter
Udvalgenes politikområder for indkomstoverførsler nedskrives med
midtvejsreguleringen 4,054 mio. kr.
Udgifter i alt
Netto kan der tilføres kassebeholdningen

Indstilling

STABSCHEFEN FOR

Økonomi

, LØN & IT INDSTILLER,
at udmøntningen sker som en teknisk korrektion på henholdsvis
finansieringssiden(indtægt) og en fordeling i forvaltningernes budgetter som angivet
ovenfor, og at det resterende beløb på 87.000 kr. tilføres kassebeholdningen

Beslutning

Indstillingen godkendt.
Lov- og cirkulæreprogrammet for 2026 indeholder 270 mio. kr., som regeringen har afsat
til en akutpakke til beredskabsområdet i 2026, hvori der afsættes midler til ekstra
kommunale beredskabsindsatser i 2026. Tønder Kommunes andel udgør 1,621 mio. kr.
Haderslev, Aabenraa og Tønder kommuner har aftalt, at de tre kommuners andele heraf
forholdsmæssigt svarende til 200 mio. kr. tilføres Brand & Redning Sønderjylland som et
ekstraordinært anlægstilskud i 2026.
Det ekstraordinære tilskud til Brand & Redning Sønderjylland udgør herefter ca. 5 mio. kr.
i alt.
Midlerne anvendes til indkøb af materiel og kapaciteter til det kommunale beredskab i
lyset af det skærpede risiko- og trusselsbillede.